市科学技术协会

大冶市科学技术协会2022年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市科学技术协会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分 大冶市科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  大冶市科学技术协会概况

一、主要职责

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

(二)促进并开展继续教育和技术培训开作，推进科技成果向现实生产力转化。

(三)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

(四)开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，促进国外先进科学技术的引进、消化和吸收。

(五)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

(六)参与科技政策、法规的制定和宣传；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

(七)对所属的全市性学会(协会、研究会)组织和工作进行管理；对乡镇科协及企事业单位科协进行业务指导。

(八)开展科技咨询服务活动，接受委托承担决策论证、科技项目评估，成果鉴定等任务，提出决策建议。

(九)完成市委、市政府和省、黄石市科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市科学技术协会部门预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

第二部分 大冶市科学技术协会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1) 

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分  大冶市科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市科学技术协会2022年所属单位汇总部门预算总收入350.51万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年减少22.07万元，减幅6%。其中：当年财政拨款(补助)收入350.51万元，占总收入的100%。

　　大冶市科学技术协会2022年所属单位汇总部门预算总支出350.51万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)，较2021年减少22.07万元，减幅6%。其中：基本支出260.51万元，占总支出的74%；项目支出90万元，占总支出的26%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出350.51万元, 较2021年减少22.07万元，减幅6%。其中：基本支出预算260.51万元，较2021年减少26.07万元，减幅9%；项目支出90万元，较2021年增加4万元，增幅5%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1.工资福利支出187.76万元，比上年减少70.79万元，下降27%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年上年减少的原因是2名人员退休，人员减少。

2.商品和服务支出23.66万元，比上年减少3.2万元，下降12%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是2名人员退休，人员减少。

3.对个人和家庭的补助46.12万元，比去年增加13.18万元,增长40%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是新增2名人员退休。

4、资本性支出2.97万元，比去年增加2.97万元，增长100%。主要用于办公设备购置。该项支出比上年增加的原因是本年度纳入资本性支出。

（二）项目支出

项目支出预算90万元，比去年增加4万元,增长5%。该项目增加的原因是新增了预算项目。我单位项目支出具体如下：

　　(1)科普经费86万元。主要用于开展科普工作。

(2)乡村振兴工作经费4万元。主要用于开展乡村振兴工作。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费26.63万元，比上年减少0.02万元，下降0.08%。主要原因是因为缩减机关运行经费。

具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费2.68万元、其他交通费用8.38万元、其他商品和服务支出3.40万元，采购办公设备购置2.97万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.97万元，包括：货物类2.97万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出：

在职人员公用经费2.97万元，其中：办公设备购置2.97万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.2万元，比上年减少3.8万元，减幅95%。

其中：因公出国(境)经费预算为0万元，比上年下降0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，比上年下降0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.2万元，比上年减少3.8万元，减幅95%，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少95%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待及受疫情影响。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2022年年末固定资产54.9万元，比年初数增加1.7万元。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金90万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。 

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。                  

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。