市融媒体中心

大冶市融媒体中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市融媒体中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市融媒体中心概况

一、主要职责

（一）宣传党的路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府决策部署和各项中心工作。

（二）贯彻实施国家、省、市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定；制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

（三）负责扩展“媒体+”服务范围，面向全市提供政务、生活、文化等综合服务，增强互动性；积极发挥舆论监督作用；。

（四）承担大冶电视台、“云上大冶”、大冶政府网、《今日大冶》、“大冶发布”官方微信公众号、“大冶发布”官方微博、“大冶发布”今日头条号、“今日大冶”官方微信公众号、户外大屏等融媒体内容的策、采、编、审、发；制定实施安全播发方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布。

（五）统一管理运行维护融媒体平台；负责融媒体新技术的应用和推广；按要求承担中央、省、市各级重要节目的转播任务。

（六）负责融媒体中心人、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极开展对外交流与合作。

（七）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍建设，按照事业发展需要，有计划地培养各类专业技术人才。

（八）根据市政府授权，依法履行原市广播电视台出资人职责，持有湖北楚天视讯有限公司大冶分公司股权，参与股权收益分红。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市融媒体部门预算由单位本级9个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市融媒体中心内设机构

第二部分  大冶市融媒体中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市融媒体中心体2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市融媒体中心2022年部门预算总收入2695.81万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加321.43万元，增幅13.53%。其中：当年财政拨款(补助)收入2695.81万元，占总收入的100%。

大冶市融媒体中心2022年部门预算总支出2695.81万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加321.43万元，增幅13.53%。其中：基本支出1756.05万元，占总支出的65.14%；项目支出939.76万元，占总支出的34.86%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2695.81万元,较2021年增加321.43万元，增幅13.53%。其中：基本支出预算1756.05万元，较2021年减少6.83万元，减幅0.39%；项目支出939.76万元，较2021年增加328.26万元，增幅53.68%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1544.56万元，较2021年减少14.41万元，减幅0.92%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员调动。

2、商品和服务支出209.45万元，较2021年增加11.66万元，增幅5.9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助6.11万元，与上年持平。主要用于抚恤金、退休人员公用支出等。

（二）项目支出

项目支出预算939.76万元，比上年增加328.26万元，增幅53.68%。主要原因是项目增加。我单位项目支出具体如下：

　　（1）今日大冶刊号费140万元；主要用于支付东楚传媒今日大冶发行刊号。

　　（2）今日大冶办报费400万元；主要用于今日大冶办报费用:包含人员工资、报纸印刷费、设备购置等。

（3）云上大冶新媒体经费22.5万元；主要用于云上大冶平台维护、流量费等。

（4）主持人专项经费5万元；主要用于播音员服装、化妆费。

（5）大冶政府网运维经费30万元；主要用于大冶政府网信息发布和网站安全、技术安全等费用。

（6）安保人员经费14万元；主要用于单位聘请安保人员费用。

（7）长江云平台及线路运维费58万元；主要用于长江云平台运维费及电信、楚天视讯网络专线费。

（8）网络回归人员劳务费264.26万元；主要用于转企改制人员工资福利支出。

（9）乡村振兴工作经费6万元：主要用于乡村振兴工作。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费209.45万元，较2021年增加11.66万元，增幅5.9%，主要是因为人员增加。

具体预算安排如下：办公费12万元、印刷费4万元、水电费34万元、邮电费10万元、租赁费2万元、差旅费5万元、维护费10万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、专用材料费5万元、劳务费25.99万元、工会经费20.48万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费51.9万元、其他商品和服务支出4.08万元（此为退休人员公用经费）、办公设备购置20万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计220万元，包括：货物类220万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费20万元，其中：办公设备购置20万元。

（二）项目支出

今日大冶办报经费200万元，其中：印刷费、设备购置等200万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较2021年减少0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

     其中：公务接待费1万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

     2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金939.76万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

      第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。