市公共资源交易中心

大冶市公共资源交易中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市公共资源交易中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市公共资源交易中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市公共资源交易中心概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。

2、负责为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。

3、负责组织实施政府采购，国有资产转让，土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。

4、负责公共资源交易信息发布。

5、负责公共资源电子招标投标交易平台建设和规范运作，指导公共资源电子招标投标交易平台的使用和维护；

6、负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。

二、部门预算单位构成

大冶市公共资源交易中心部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市公共资源交易中心内设机构

第二部分  大冶市公共资源交易中心2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市公共资源交易中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市公共资源交易中心2022年部门预算总收入626.88万元,比上年增加23.94万元，增长3.97%。其中：当年财政拨款(补助)收入626.88万元，占总收入的100%。

大冶市公共资源交易中心2022年部门预算总支出626.88万元，比上年增加23.94万元，增长3.97%。其中：基本支出466.93万元，占总支出的74.48%；项目支出159.95万元，占总支出的25.52%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出626.88万元,较2021年增加23.94万元，增幅3.97%。其中：基本支出预算466.93万元，较2021年增加7.94万元，增幅1.73%；项目支出159.95万元，较2021年增加16万元，增幅11.11%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出403.61万元，较2021年增加2.66万元，增幅0.66%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是比较上年增加1人。

2、商品和服务支出59.95万元，较2021年增加1.91万元，增幅3.29%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是比较上年增加1人。

3、对个人和家庭的补助3.37万元，较2021年增加3.27万元，增加3270%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖励性补助和住房补贴1人。

（二）项目支出

项目支出预算159.95万元，较2021年增加16万元，主要原因是2022年土地拍卖项目数剧增，拍卖佣金随之增加，同时增补国土系统移动云费用和乡村振兴工作队驻村经费。我单位项目支出具体如下：

1、远程异地评标平台建设运行费用13.5万元。主要用于停电应急机制，柴油发电机停电时加柴油运转及维护修理费用、系统培训费、远程异地评标室硬件及监控系统存储硬盘购置费用等。

2、电子交易平台运行建设运行经费50.95万元。主要用于国土系统移动云和IDC服务器移动云费用、开评标区监控室拼接屏费用、集团电话IMS业务、互联网及政务网数据专线费用等。

3、专家评审劳务费48万元。主要用于政府采购专家约需评审费及其中餐、晚餐费用等。

4、国有工业用地出让挂牌主持人费用16万元。主要用于国有资产转让和土地使用权招、拍、挂工作费用及拍卖公司佣金等。

5、公告宣传经费23.5万元。主要用于国有建设用地使用权出让公告报纸版面费、招标交易项目资料收集立卷归档、法律顾问、招标法律宣传及各类主题活动报刊专版费用等。

6、优化营商环境工作经费2万元。主要用于印刷优化营商环境便民流程手册等。

7、乡村振兴工作队驻村经费6万元。主要用于乡村振兴工作队驻村经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费59.95万元，比上年增加1.91万元，增长3.29%，主要是因为比较上年增加1人。

具体预算安排如下：办公费2万元、印刷费0.5万元、水电费10.5万元、邮电费0.21万元、物业管理（租赁）费4万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费6万元、工会经费5.94万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.8万元、其他商品和服务支出1.1万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.4万元，包括：货物类1.4万元，工程类0万元，服务类2万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、远程异地评标平台建设运行费用3.4万元，其中办公费0万元、印刷费2万元、办公设备购置1.4万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，与2021年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金159.95万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。