目 录
第一部分 大冶市总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市总工会2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市总工会2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市总工会概况
一、主要职责
（一）贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求，围绕市委和大冶市总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，指导全市工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定，做好维护职工队伍稳定工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）指导全市各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度。
（五）协助乡镇党委和市直有关部门单位党委(党组)管理乡镇（总）工会和企事业单位工会的领导干部；领导市总工会直属事业单位的工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇工会和企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责本机关离退休干部的管理和服务工作。
（六）开展职工宣传思想工作和素质提升工作；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。
（七）受市政府委托承担全国、湖北省、黄石市劳动模范的推荐工作，负责全国、湖北省、黄石市“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐评选工作；承担大冶市劳动模范、“大冶五一劳动奖章”的评选表彰工作；负责上述各类先进集体和个人的日常管理工作。
（八）推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
（九）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。
二、部门预算单位构成
大冶市总工会部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市总工会内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 组织基层部 |
3 | 维权服务部 |
4 | 生产宣教部 |
5 | 财务资产部 |
第二部分 大冶市总工会2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市总工会2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市总工会2022年部门预算总收入210.46万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入210.46万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加14.31万元，增长7.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入210.46万元，占总收入的100%。
大冶市总工会2022年部门预算总支出210.46万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出210.46万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加14.31万元，增长7.3%。其中：基本支出120.46万元，占总支出的57.24%；项目支出90万元，占总支出的42.76%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出210.46万元,较2021年增加14.31万元，增幅7.3%。其中：基本支出预算120.46万元，较2021年增加14.13万元，增幅7.3%；项目支出90万元，与上年持平。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出55.23万元，较2021年减少48.74万元，减幅46.87%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员奖励工资调整到对个人和家庭的补助科目。
2、商品和服务支出2.18万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
3、对个人和家庭的补助63.05万元，较2021年增加63.05万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是工资福利支出科目调整到该科目。
（二）项目支出
项目支出预算90万元，较2021年增加0万元，与上年持平。我单位项目支出具体如下：
⑴劳模疗休养经费20万元。主要用于全市劳动模范疗休养活动。
⑵劳动竞赛活动经费24万元。主要用于全市开展劳动竞赛、技能大赛活动。
⑶困难职工帮扶资金20万元。主要用于对困难职工的帮扶慰问活动。
⑷困难劳模补助等20万元。主要用于市级以上困难劳模的生活补助。
⑸人大常委会议室维护费6万元。主要用于人大常委会议室的日常维护费用。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费2.18万元，与上年持平。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.18万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，下降0.00%,与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，,与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，,与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，,与上年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金90万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我会将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
项目支出绩效目标批复表见附件10。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 附件2
附件: 附件3
附件: 附件4
附件: 附件5
附件: 附件6
附件: 附件7
附件: 附件8
附件: 附件9
附件: 附件10：大冶市总工会2022年项目支出绩效目标批复表
