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大冶市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

根据地方组织法有关规定，市人大常委会的职权，可以归纳为以下四个主要方面：

（1）组织市人民代表大会的工作。市人大常委会负责市人大各项组织工作，包括领导和主持市人大代表的选举；召集市人大会议；在市人大闭会期间，领导市人大各专（工）委的工作；联系市人大代表，组织代表开展活动；依法补选市人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

（2）重大事项决定权。包括：讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

（3）人事任免权。包括：在市人大闭会期间，决定市人民政府副职领导人员的个别任免；在市人民政府、市人民法院和市人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从市人民政府、市人民法院和市人民检察院副职领导人员中决定代理人选。决定市代理检察长，须报上级市人民检察院和市人大常委会备案；根据市人民政府正职领导人的提名，决定市人民政府其他组成人员的任免，并报上级市人民政府备案。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在市人大闭会期间，决定撤销市人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（4）监督权。包括：监督本级“一府两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销市人民政府不适当的决定和命令等。

二、部门预算单位构成

    大冶市人民代表大会常务委员会办公室部门预算由单位本级11个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市人大内设机构

第二部分  大冶市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算总收入1884.4万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入1884.4万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少225.63万元，下降10.69%。其中：当年财政拨款(补助)收入1884.4万元，占总收入的100%。

大冶市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算总支出1884.4万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出1884.4万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少225.63万元，下降10.69%。其中：基本支出1515.8万元，占总支出的80%；项目支出368.6万元，占总支出的20%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1884.4万元,较2021年减少225.63万元，减幅12%。其中：基本支出预算1515.8万元，较2021年减少156.37万元，减幅10%；项目支出368.6万元，较2021年减少72.7万元，减幅20%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1090.39万元，较2021年减少307.81万元，减幅28%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是未在我单位发工资的人员奖金预算没有纳入。

2、商品和服务支出257.06万元，较2021年增加27.22万元，增幅11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助168.35万元，较2021年增加124.22万元，增幅74%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（二）项目支出

项目支出预算368.6万元，较2021年减少72.7万元，主要原因是2022年没有换届选举，只召开一次人代会。我单位项目支出具体如下：

1、人大会议经费86.4万元。主要用于人大会议，常委会，主任会等。

2、预算联网专项经费80万元。主要用于全市部门预算监督等。

3、代表活动培训经费78.2万元。主要用于代表活动、培训等。

4、人大宣传视察经费73.6万元，主要用于日常人大工作评议、调研、视察、宣传等。

5、人大工作经费44.4万元，主要用于人大信访工作、涉密工作等。

6、驻村工作队经费6万元，主要用于驻村工作队员交通补助及生活补助。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费257.06万元，比上年增加27.22万元，增长11%，主要是因为人员增加。

具体预算安排如下：办公费15万元、印刷费28万元、水电费33万、邮电费6万元、物业管理（租赁）费2万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维护费15万元、会议费20万元、培训费10万元、公务接待费2万元、劳务费6万元、工会经费23.34万元、被装购置费4万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费51.36万元、其他商品和服务支出18.36万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计43万元，包括：货物类43万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

项目支出：在职人员公用经费43万元，其中：办公费15万元、印刷费28万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出22万元，较2021年减少4万元，下降18%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费20万元，较2021年预算减少4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数5辆。

其中：公务接待费2万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待其他县市人大调研视察等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

    2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金368.6万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。