市司法局

大冶市司法局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市司法局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市司法局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市司法局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市司法局概况

一、主要职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是:

 (一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关市委全面依法治市委员会重大决策、部署的督查工作。

(二)负责统筹推进法治政府建设工作;指导、监督全市依法行政工作;配合参与市政府重大行政决策的合法性审查;负责全市法治建设考核工作;推进全市政府法律顾问工作。

(三)负责组织起草或者审查市政府规范性文件;承办各部门报送市政府的规范性文件审查备案工作;协调处理规范性文件制定和实施过程中的有关争议和问题。

(四)负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，组织和指导全市行政执法检查，推进严格规范公正文明执法;负责市政府行政执法监督的具体工作;负责全市行政执法主体资格管理工作;负责全市行政执法人员执法资格审查与培训工作。

(五)指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。

(六)承担统筹规划全市法治社会建设的责任;负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传和对外法治宣传;指导全市依法治理和法治创建工作;规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。

(七)推动人民参与和促进法治建设，指导全市行政调解、人民调解和行业性专业性调解工作，组织协调全市人民陪审员和人民监督员选任工作;负责推进司法所建设。

(八)指导、管理全市社区矫正工作;负责协调全市刑满释放人员帮教安置工作。

(九)负责推进全市公共法律服务体系建设;拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务;负责监督管理全市法律援助、律师、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

(十)负责市司法领域人才队伍建设工作。

(十一)按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、部门预算单位构成

大冶市司法局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的4个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市司法局内设机构

大冶市司法局二级事业单位

第二部分  大冶市司法局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市司法局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市司法局2022年部门预算总收入2353.32万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2353.32万元（4个下属二级行政/事业单位与机关统一核算）,比上年增加93.59万元，增长4.14%。其中：当年财政拨款(补助)收入2353.32万元，占总收入的100%。

大冶市司法局2022年部门预算总支出2353.32万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2353.32万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加93.59万元，增长4.14%。其中：基本支出2010.97万元，占总支出的85.45%；项目支出342.35万元，占总支出的14.55%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2353.32万元,较2021年增加93.59万元，增幅4.14%。其中：基本支出预算2010.97万元，较2021年增加113.56万元，增幅5.99%；项目支出342.35万元，较2021年减少19.97万元，减幅5.51%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1598.44万元，较2021年减少61.56万元，减幅3.71%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动，根据组织、人社部门审批标准计算新进公务员基本工资，且新进公务员无津贴补贴。

    2、商品和服务支出228.72万元，较2021年增加39.1万元，增幅20.62%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在预算一体化项目内公用经费按2.1万/人*85人计算。

3、对个人和家庭的补助158.81万元，较2021年增加111.02万元，增幅232.31%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年退休人员奖金在本项目计算。

4、资本性支出25万元，较上年增长100%，主要用于办公设备采购等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年预算编制口径改变。

（二）项目支出

项目支出预算342.35万元，较2021年减少19.97万元，主要原因是以钱养事人员经费减少24.5万元，人民调解工作经费减少34.47万元，法治宣传教育经费增加31万元，新增乡村振兴工作经费8万元。我单位项目支出具体如下：

1、法制宣传教育经费93.00万元。主要用于在全市市民中开展法治宣传教育等。

2、社区矫正经费56.73万元。主要用于服务管理社区服刑人员、刑释解教人员等。

3、法治大冶经费20万元。主要用于我市法治建设工作等。

4、法律援助经费65.12万元。主要用于法律援助案件补贴和律师值班补助等。

5、行政复议经费7.00万元。主要用于行政复议工作等。

6、行政诉讼经费12.00万元。主要用于聘请法律顾问等。

7、以钱养事人员经费80.50万元。主要用于以钱养事人员劳务费等。

8、乡村振兴工作队经费8万元。主要用于乡村振兴工作等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费253.72万元，比上年增加64.1万元，增幅33.8%，主要是因为在预算一体化项目内公用经费按2.1万/人*85人计算。

具体预算安排如下：办公费15.02万元、印刷费10.00万元、水电费19.12万、邮电费19.65万元、物业管理（租赁）费2.00万元、差旅费10.43万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2.77万元、会议费9.44万元、培训费2.59万元、公务接待费2.50万元、劳务费25.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费23.08万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费35.21万元、其他商品和服务支出34.94万元、办公设备购置支出25万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类10万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

    无。

（二）项目支出

行政诉讼经费10万元，其中聘请法律顾问费10万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出14.50万元，较2021年不变。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数3辆。

其中：公务接待费2.50万元，与上年持平，主要用于接待社区矫正、法治建设等各类公务接待支出。公务接待费同比持平，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

    六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

    七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金342.35万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。