市委统战部

中共大冶市委统战部2022年部门预算公开

目 录

第一部分  中共大冶市委统战部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  中共大冶市委统战部2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  中共大冶市委统战部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  中共大冶市委统战部概况

    一、主要职责

     (1)、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，落实中央、省委、黄石市委、大冶市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

    (2)、深入调查研究，及时向黄石市委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各乡镇各部门各单位统一战线工作。

    (3)、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

    (4)、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

    (5)、负责联系民主党派组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

    (6)、 统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作的方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士。

    (7)、贯彻落实中央、省委、黄石市委关于治藏、治疆方面方针政策，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

    (8)、负责联系无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

    (9)、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

    (10)、统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

    (11)、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权益。

    (12)、协调管理各乡镇（场）、街道、高新区党（工）委、统战委员，受市委委托，领导工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、部门预算单位构成

中共大冶市委统战部部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市委统战部内设机构

第二部分  中共大冶市委统战部2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  中共大冶市委统战部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

中共大冶市委统战部2022年部门预算总收入565.60万元，本级2022年部门预算总收入565.60万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少2.70万元，下降0.48%。其中：当年财政拨款(补助)收入565.60万元，占总收入的100%。

中共大冶市委统战部2022年部门预算总支出565.60万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出565.60万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少2.70万元，下降0.48%。其中：基本支出438.10万元，占总支出的77.46%；项目支出127.50万元，占总支出的22.54%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出565.60万元,较2021年减少2.70万元，减幅0.48%。其中：基本支出预算438.10万元，较2021年减少8.7万元，减幅1.53%；项目支出127.50万元，较2021年增加6万元，增幅1.06%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出388.15万元，较2021年减少10.85万元，减幅1.91%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2021年退休1 人。

2、商品和服务支出49.95万元，较2021年增加2.15万元，增幅0.38%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2022年新增公务用车1辆，运行维护费4.0万元。

（二）项目支出

项目支出预算127.5万元，较2021年增加6万元，主要原因是新增驻村工作经费6万元。我单位项目支出具体如下：

1. 三胞三属接待费5万元 ，用于清明节、中秋节接待台胞、台属等。

2. 政治特别费6万元，用于统战对象联系交友等费用。

3. 党外人士培训费4万元，用于党外人士培训费用。

4. 民主党派工作协调经费4万元，用于协调民主党派工作经费。

5. 侨联工作经费5万元，用于侨联办公经费，慰问侨胞、侨眷等。

6. 宗教团体秘书长、工作人员以钱养事工资17.5万元，用于支付以钱养事人员工资福利支出等。

7. 宗教团体及少数民族联谊会办公经费9万元，用于宗教团体及少数民族联谊会办公经费。

8. 宗教活动场所安全、卫生、消防设施经费2万元，用于宗教活动场所安全、卫生、消防设施费用。

9. 突发事件处置费3万元，用于处置突发事件等费用。

  10.民主党派办公经费36万元，用于民盟、民建、民革、农工四党派办公经费。

  11.民族专项工作经费10万元，用于民族宗教工作办公经费。

  12.宗教团体工作经费20万元，用于佛协、道协、基督教等宗教团体工作经费。

  13.驻村工作经费6万元，用于发放驻村工作办公经费，队员生活补助等。

    三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费49.95万元，比上年增加2.15万元，增加0.38%，主要是因为2022年新增公务用车1台。

具体预算安排如下：办公费8.38万元、印刷费2.56万元、维护费1.2万元、水电费2.95万元、邮电费2.16万元、公务接待费0.85万元，会议费0.29万元、培训费0.65万元、劳务费1.2万元、物业管理费0.60万元、办公设备购置费3.0万元、差旅费3.2万元、公车运行维护费4.0万元、其他商品服务支出3.13万元、工会经费5.23万元、其他交通费用9.64万元，退休人员公用经费0.91万元。 

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.40万元，包括：货物类2.40万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

项目支出：其他统战事务支出办公设备购置2.40万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4.85万元，较2021年增加4万元，主要是新增公务用车1辆，运行维护费4.0万元。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算增加4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0.85万元，与上年持平，主要用于接待省委统战部、黄石统战部等各类公务接待支出。公务接待费同一样。我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金127.5万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。