中共大冶市委编办2022年部门预算公开

目  录

第一部分  中共大冶市委编办概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  中共大冶市委编办2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  中共大冶市委编办2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  中共大冶市委编办概况

一、主要职责

（1）、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定关于我市机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察机关和各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）、拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案审核市级机关各部门和乡镇的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（3）、研究提出市级党政群机关各部门的职能配置和调整意见：协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇（街办）之间的职能配置和职责分工。

（4）、审核市委、市政府各部门内设机构、人员编制和股级以上干部职数；审核乡镇（街办）党下群机关设置、人员编制和领导职数及人员结构比例；审核市人大、政协及各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和股级以上领导干部职数。

（5）、拟订市级机关各部门和乡镇（街办）的人员编制总额分配方案。

（6）、负责全市事业单位分类改革的推进工作；研究、制定事业单位机构发展规划；研究、制定事业单位机构编制管理办法。审核全市事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

（7）、负责全市党政群机关的统一社会信用代码的审核工作；负责全市事业单位法人登记和年检工作。

（8）、负责全市行政事业单位体制和机构改革及机构编制管理情况的调查研究，监督检各级行政、事业单位体制和机构改革及机构编制的执行情况，并报告市委和市委编委。

（9）、负责全市财政供养人员的宏观调控，落实机构编制政务公开工作。

（10）、负责全市行政和事业单位人员异动、启用编制的审核、审批工作。

（11）、负责全市机构编制、行政管理体制、机构改革的理论、信息传递工作。

（12）、积极推进“人才强市”战略，指导全市党政群机关编制与人才工作有关的职责职能。

二、部门预算单位构成

中共大冶市委编办部门预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成，统一核算。具体构成如下：

中共大冶市委编办内设机构

中共大冶市委编办二级事业单位

第二部分  中共大冶市委编办2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  中共大冶市委编办2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

中共大冶市委编办2022年部门预算总收入308.31万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入308.31万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加13.65万元，增长5%。其中：当年财政拨款(补助)收入308.31万元，占总收入的100%。

中共大冶市委编办2022年部门预算总支出308.31万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出308.31万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加13.65万元，增长5%。其中：基本支出272.31万元，占总支出的88%；项目支出36万元，占总支出的12%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出308.31万元,较2021年增加13.65万元，增5%。其中：基本支出预算272.31万元，较2021年增加7.65万元，增幅3%；项目支出36万元，较2021年增加6万元，增幅2%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出235.03万元，较2021年增加5.59万元，增幅2.44%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是工资福利及“三保”增长。

2、商品和服务支出30.11万元，较2021年减少0.01万元，减幅0.03%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是压缩开支。

3、对个人和家庭的补助7.16万元，较2021年增加2.06万元，增幅40%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员福利经费增长。

（二）项目支出

    项目支出预算36万元，较2021年增加6万元，主要原因是2022年预算增加了驻村工作经费。我单位项目支出具体如下：

1、机构改革工作经费30万元。主要用于行政、事业单位机构改革、街道体制改革、行政、事业单位登记管理等等。

2、乡村振兴驻村工作队员生活及交通补助经费6万元。主要用于乡村振兴驻村工作队员生活及交通补助经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费30.11万元，比上年减少0.01万元，增长下降0.03%，主要是因为与市委编办统一核算。

具体预算安排如下：办公费4万元、印刷费3万元、水电费2万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2.30万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费3.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.12万元、其他商品和服务支出2.23万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

    机构改革工作经费1万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置1万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。公务接待费同比为0，原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金36万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。