大冶中等专业学校2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)部门主要职能
1、举办普通中等专业、职业教育和职业高中等学历教育；
2、窗体顶端
2、举办现代远程高等专科、本科教育、成人专科、本科教育;
3、举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育,包括大规模社会化培训和再就业培训;
4、举办师范教育和中小学教师继续教育，面向农民开展农村实用技术培训;
5、为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。
(二) 部门机构设置情况
根据“三定”方案，学校内设党政办公室、教务处、总务处、招生办、学生处、安全办等部门。
二、部门预算单位构成
大冶中等专业学校部门预算由单位本级编报。
第二部分
大冶中等专业学校2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
填报单位：大冶市中专专业学校 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 616.62 | 一、基本支出 | 1,005.84 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 616.62 | 1、 人员支出 | 375.03 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 372.80 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 2.23 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 630.81 | 5、教育 | 1,006.62 | |
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服?支出 | 630.81 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 0.78 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 390.00 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、自然资源海洋气象等 | |||||
19、住房保障 | |||||
20、粮油物资储备 | |||||
21、国有资本经营预算支出 | |||||
22、灾害防治及应急管理 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,006.62 | 本年支出合计 | 1,006.62 | 本年支出合计 | 1,006.62 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结存、结余 | |||||
收入总计 | 1,006.62 | 支出总计 | 1,006.62 | 支出总计 | 1,006.62 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
填报单位：大冶市中专专业学校 | 单位万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
合计 | 1,006.62 | 616.62 | 616.62 | 390.00 | ||||||||||||||
406008 | 大冶市中专专业学校 | 1,006.62 | 616.62 | 616.62 | 390.00 | |||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
填报单位：大冶市中专专业学校 | 单位：万元 | |||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | |
一、财政拨款（补助）收入 | 616.62 | 一、基本支出 | 615.84 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 616.62 | 1、 人员支出 | 373.03 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 372.80 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 0.23 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 242.81 | 5、教育 | 616.62 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服?支出 | 242.81 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 0.78 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
14、交通运输 | ||||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、自然资源海洋气象等 | ||||||
19、住房保障 | ||||||
20、粮油物资储备 | ||||||
21、国有资本经营预算支出 | ||||||
22、灾害防治及应急管理 | ||||||
23、预备费 | ||||||
24、其他支出 | ||||||
25、转移性支出 | ||||||
26、债务还本支出 | ||||||
27、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 616.62 | 本年支出合计 | 616.62 | 本年支出合计 | 616.62 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
九、上年结存、结余 | ||||||
收入合计 | 616.62 | 支出合计 | 616.62 | 支出合计 | 616.62 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
填报单位：大冶市中专专业学校 | 单位： | 万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 616.62 | 615.84 | 372.80 | 242.81 | 0.23 | 0.78 | |||||
大冶市中专专业学校 | 616.62 | 615.84 | 372.80 | 242.81 | 0.23 | 0.78 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 616.62 | 615.84 | 372.80 | 242.81 | 0.23 | 0.78 | ||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
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七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第三部分
大冶中等专业学校2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年部门预算总收入1006.62万元，总支出1006.62万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1006.62万元,比上年增加318.11万元，增长31.6%。其中：基本支出预算616.62万元，比上年增加183.11万元，增长29.69%。该项收入比上年增加的原因是电大成人学费收入以及增加了295名中职生的生均8000元的公用经费。
按经济分类分：
工资福利支出369.15万元，比上年增加92.41万元，增长25.03%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是新增8名人员及人员工资基本工资标准提高。
商品和服务支出626万元，比上年增加了214.33万元，增加了 34%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是中职招生扩大相应日常支出增加，以及中职学生实训器材室配备费用。
对个人和家庭的补助0.23万元，比上年增加0.13万元，增长56.52%。主要用于退休抚恤金、退休人员公用经费。
项目支出预算0.78万元，比上年增加0万元，主要原因是安保经费纳入财政预算。
三、学校经费安排情况说明
2021年部门预算经费1006.62万元，比上年增加318.11万元，增长。具体预算安排如下：
2021年大冶中等专业学校收入预算总额为1006.62万元 ，其中：当年财政拨款收入 616.62万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算616.62万元，其中：工资性支出261.05万元，医疗保险及其它社保支出35万元，住房公积金支出 31.33万元，养老保险及职业年金支出41.77万元，商品服务支出556万元，上缴上级高校学费分成70万元
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计363万元，包括：货物类260万元，工程类80万元，服务类20万元，其他类3万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产769.97万元，比年初数增加39.83万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金0.78万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我校将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶中等专业学校安保经费项目 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶中等专业学校 | ||||
项目负责人及电话 | 贺加全13451065798 | 项目联系人及电话 | 柯燎原18186000500 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 是 | 延续性项目 | 2017年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 0.78 | 0.78 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 0.78 | 0.78 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 加强基础设施建设及学校安全管理，配齐保安人员，利于学校教育教学。学校安全保障全覆盖，师生出行更有保障。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 按规定500名学生配1名保安要求 | 合格 | ||||
质量指标 | 项目合格率 | 合格 | |||||
时效指标 | 资金快速安排 | ||||||
成本指标 | 资金安排使用 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防范安全问题发生 | |||||
社会效益指标 | 增加了就业岗位 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 改善安全保障条件，营造良好的生活教学环境 | 90% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意 | 95% | ||||
学生满意 | |||||||
教师满意 | |||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
