市教育招生服务中心

发表日期：2021-02-23 文章来源：

大冶市教育招生服务中心2021年部门预算公开

　　第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表（表1）

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

　　负责全市大、中专招生录取工作；负责全市普通高考、成人高考、学业水平考试、自学考试的组织工作；

二、部门预算单位构成

　　大冶市教育招生服务中心部门预算由单位本级纳入预算汇编范围的二级单位组成。

第二部分

大冶市教育招生服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：大冶市教育招生服务中心					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	168.3	一、基本支出	341.3	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	168.3	1、人员支出	104.11	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	104.11	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助		4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	237.19	5、教育	399.3
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	237.19	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	58	8、社会保障和就业
三、事业收入	231	三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				19、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	399.3	本年支出合计	399.3	本年支出合计	399.3
上年结存、结余		结转下年		结转下年

收入总计	399.3	支出总计	422.37	支出总计	399.3

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：大冶市高等教育招生委员会办公室													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
单位代码	单位名称	本年收入合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计	399.3	168.3	168.3							231

　三、2020年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：大冶市高等教育招生委员会办公室							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	399.3	341.3	104.11	237.19			58

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：大冶市高等教育招生委员会办公室					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	168.3	一、基本支出	110.3	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	168.3	1、人员支出	104.11	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	104.11	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助		4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	237.19	5、教育	399.3
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	6.19	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	58	8、社会保障和就业
三、事业收入	231	三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				19、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	399.3	本年支出合计	399.3	本年支出合计	399.3
上年结存、结余		结转下年		结转下年
收入总计	399.3	支出总计	399.3	支出总计	399.3

　　五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：大冶市教育招生服务中心							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	168.3	341.3	104.11	6.19			58

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：大冶市教育招生服务中心							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	168.3	168.3	168.3
大冶市教育招生服务中心	168.3	168.3	168.3
基本支出	110.3	110.3	110.3
工资性支出（基本）	56.19	56.19	56.19
基本工资	37.33	37.33	37.33
津贴补贴	7.37	7.37	7.37
绩效工资	11.49	11.49	11.49
社会保险缴费（基本）	21.93	21.93	21.93
基本养老保险	11.53	11.53	11.53
基本医疗保险	9.4	9.4	9.4
失业保险	0.5	0.5	0.5
工伤保险	0.14	0.14	0.14
生育保险	0.36	0.36	0.36
住房公积金（基本）	8.65	8.65	8.65
住房公积金	8.65	8.65	8.65
其他工资福利支出（基本）	17.34	17.34	17.34
奖励性补贴	17.34	17.34	17.34
商品和服务支出（基本）	6.19	6.19	6.19
办公费	0.6	0.6	0.6
水费	0.5	0.5	0.5
电费	0.5	0.5	0.5
邮电费	0.6	0.6	0.6
差旅费	0.6	0.6	0.6
维修(护)费	0.5	0.5	0.5
培训费	0.15	0.15	0.15
劳务费	0.40	0.40	0.40
工会经费	1.44	1.44	1.44
其他交通费用	0.5	0.5	0.5
其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4
项目支出	58	58	58
项目支出	58	58	58
办公费	4.00	4.00	4.00
印刷费	24	24	24
邮电费	2	2	2
维修（护费）	10	10	10
租赁费	8	8	8
劳务费	8.00	8.00	8.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

			07表
2020年部门“三公"经费支出预算表
填报单位：大冶市教育招生服务中心			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
项目	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
3、公务接待费

（本单位无“三公”经费支出）

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：大冶市教育招生服务中心

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市教育招生服务中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市教育招生服务中心2021年所属单位汇总部门预算总收入399.3万元,比2020减少23.07万元，减少5.46%。其中：当年财政拨款(补助)收入168.3万元，占总收入的42.15%。

　　大冶市教育招生服务中心2021年所属单位汇总部门预算总支出399.3万元，比减少23.07万元万元，减少5.46%。其中：基本支出110.3万元，占总支出的27.63%；项目支出58万元，占总支出的14.52%。按支出功能分类，行政运行（商品服务支出）支出6.19万元，占总支出的1.55%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入399.3万元（无独立编制部门预算的二级单位）,比2020减少23.07万元，减少5.46%。。

按经济分类分：

工资福利支出104.11万元，比上年增加32.58万元，增加45.54%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是在职人员工资、医保、养老、公积金等增加。

商品和服务支出6.19万元，比上年持平万元，主要用于办公费、邮电费、工会会费等支出。

对个人和家庭的补助0万元，与上年相同。

项目支出预算58万元，比上年相同。主要用于运维、标准化考点费用。

三、单位运行经费安排情况说明

2021年部门预算总收入经费399.3万元，比上年增加23.07万元，减少5.46%。具体预算安排如下：

人员经费104.11万元，包括基本工资37.33万元、津贴补贴7.37万元、绩效工资11.49万元、单位基本养老保险缴费11.53万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.14万元、生育保险0.36万元、住房公积金8.65万元其他工资福利支出17.34万元等。

公用经费6.19元，包括办公费0.6万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.6万元、维护费0.5万元、培训费0.15万元、劳务费0.4万元、工会经费1.44万元、其他商品和服务支出0.9万元等。

四、政府采购安排情况说明

2021年我单位安排政府采购预算支出合计58万元，在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年我单位无“三公”经费开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

2020年年末固定资产170.39万元，比年初数增加39.84万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金58万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		中高考专项经费
项目主管部门		大冶市教育局			项目执行单位	大冶市高等教育招生委员会办公室
项目负责人及电话		刘海清 07148897530			项目联系人及电话	陈小波 07148897562
项目属性		持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	√	市直专项	√	上级专项	×
		常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√
项目总预算		58		58		是否纳入绩效自评	√
项目当年预算		58		58		是否纳入重点评价	×
年度绩效目标（文字）		确保中考工作正常进行确保国家教育考试监控系统正常运行。中高考工作顺利完成，学校考点满意度100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、高中学校			6所	合格
			2、初中学校			37所	合格
			3、学生数			14000	合格
		质量指标	运行维护合格率95%				合格


		时效指标	如期完成中考工作
			如期完成国家教育考试
		成本指标	1、中高考标准化考点运维及考务费			58
			2、
			3、

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	保障中考工作顺利开展

		环境效益指标

		可持续影响指标	改善了学校的工作环境


	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			100%
			教职工满意度			100%
			社会公众满意度			100%
财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2021年2月1日					2021年2月1日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。