尹家湖中学

发表日期：2021-02-23 文章来源：

大冶市尹家湖中学2021年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

主要职责

（一）深入推进党组织示范建设，不断践行社会主义核心价值观，创新和丰富学校党建工作内容形式，积极开展党风廉政建设。细化学生行为规范教育，构建健康、文明、和谐的校园环境，争创省市（二）强化师德师风建设，立德树人，重塑形象，加强青年教师培养，努力提高骨干教师比重，创建学习型、科研型教师团队，充分调动广大教职工工作的积极性、主动性。

（三）加强教学常规管理，积极构建高效课堂，形成特色教学模式，大面积提高教育教学质量；加强九年级常年备考意识，再创实验中学中考新辉煌。

（四）加强“家校共育”工作力度，积极探索共育渠道，尝试共育方式方法，全员育人，全程育人，全方位育人，努力创建“学校是校外之家，家庭是家外之校”共育模式。

（五）高度重视安全工作，重防患、重教育、重落实，实现全校师生零意外伤害，创建平安、和谐校园；围绕爱国主义加强团队工作，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成学校特色的德育体系。（六）大力推进学校坐班考勤、教科研考核、教学评价、绩效发放等各项管理制度改革，积极配合上级有关部门，切实做好各级、各类先进、文明单位的申报、创建、评估工作。
(七）加强工会、计生工作力度，充分利用“三八”、“九九”等节日，切实保障教职员工的合法权益；坚持勤俭节约，增强后勤服务意识，提高后勤服务质量，创建节约型校园。

（八）发挥学校独特的历史人文优势，提升学校文化品位；积极稳妥地做好校园文化的布局和提升，加强学校网站及微信公众号等管理，畅通学校宣传渠道。

二、部门预算单位构成

　　大冶市尹家湖中学部门预算由本级一个单位组成独立预算汇编具体构成如下：

序号	单位名称
1	大冶市尹家湖中学
2

第二部分

大冶市尹家湖中学2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：大冶市尹家湖中学					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	2128.12	一、基本支出	2,182.12	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	2128.12	1、人员支出	1,837.64	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	1,835.61	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	2.03	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	344.48	5、教育	2182.12
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	344.48	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出		8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				19、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	2182.12	本年支出合计	2182.12	本年支出合计	1801.02
上年结存、结余		结转下年		结转下年
收入总计	2182.12	支出总计	2182.12	支出总计	2182.12

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：大冶市尹家湖中学													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
单位代码	单位名称	本年收入合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
406050	大冶市尹家湖中学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计	2182.12	2182.12	2182.12

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：大冶市尹家湖中学							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

406050	大冶市尹家湖中学	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	2182.12	2182.12	1,837.64	344.48	2.03

　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：大冶市尹家湖中学					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	2128.12	一、基本支出	2,182.12	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	2128.12	1、人员支出	1,837.64	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	1,835.61	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	2.03	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	344.48	5、教育	2,182.12
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	344.48	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出		8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				19、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	2,182.12	本年支出合计	2,182.12	本年支出合计	2,182.12
上年结存、结余		结转下年		结转下年
收入总计	2,182.12	支出总计	2,182.12	支出总计	2,182.12

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：大冶市尹家湖中学							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

406050	大冶市尹家湖中学	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	2182.12	2182.12	1,837.64	344.48	2.03

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：大冶市尹家湖中学							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
406050	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	2182.112	2182.112	2182.112
工资福利支出	1288.27	1288.27	1288.27
基本工资	788.76	788.76	788.76
国家规定津补贴	139.15	139.15	139.15
绩效工资	360.36	360.36	360.36
机关事业单位基本养老保险缴费	206.12	206.12	206.12
职工基本医疗保险缴费	168.59	168.59	168.59
失业保险	9.02	9.02	9.02
工伤保险	2.58	2.58	2.58
生育保险	6.44	6.44	6.44
住房公积金	154.59	154.59	154.59
对个人和家庭的补助	0	0	0
退休人员办公经费	0	0	0
抚恤金	2.03	2.03	2.03
对个人和家庭的补助	0	0	0
商品和服务支出	344.48	344.48	344.48
办公费	22.40	22.40	22.40
印刷费	12.00	12.00	12.00
水费	12	12	12
电费	31.2	31.2	31.2
邮电费	10.08	10.08	10.08
物业管理费（租赁）	3.60	3.60	3.60
差旅费	2.00	2.00	2.00
维修(护)费	65.70	65.70	65.70
租赁费	3.00	3.00	3.00
培训费	10	10	10
专用材料费	14.60	14.60	14.60
劳务费	30.00	30.00	30.00
工会经费	72.86	72.86	72.86
办公设备购置费	12	12	12
专用设备购置费	15.00	15.00	15.00
其他商品和服务支出	28.04	28.04	28.04

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：大冶市尹家湖中学			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0
1、因公出国境费用	0
2、公务用车购置和运行费	0
公务用车购置费	0
公务用车运行费	0
3、公务接待费	0

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：大冶市尹家湖中学

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市尹家湖中学2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市尹家湖中学2021年部门预算总收入2182.12万元,比上年增加381.1万元，主要是学校规模扩大，教师和学生增加。其中：当年财政拨款(补助)收入2182.12万元，占总收入的100%。

　　大冶市尹家湖中学2021年部门预算总支出2182.12万元，比上年增加381.1万元。其中：基本支出2182.12万元，占总支出的100%。按支出功能分类，办公经费运行支出344.48万元，占总支出的15.79%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入2182.12万元,比上年增加381.1万元，增加21.16%；其中：基本支出预算2182.12万元，比上年增加381.1万元，增加21.16%。主要是学校规模增大，今年增加了学生和教师人员的支出。

按经济分类分：

工资福利支出1837.64万元，比2020年增加359.39万元，增长了24.31%，主要是本年度增加了学生和教师人数。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出344.48万元，比上年增加35.63万元，增加11.54%，主要用于办公费22.4万元、印刷费12.00万、水费12万元、电费31.2万元、邮电费10.08万元、、物业管理费3.6万元、差旅费2万元、维修（护）费65.7万元、租赁费3.00万元、培训费10.00元、专用材料14.6万元、劳务费30万元、工会经费72.86万元、办公设备购置费12万元，专用设备购置费15万元，其他商品和服务支出28.04万元。商品和服务支出比上年增加的原因是学校规模扩大，学生人数增加，也相应增加了教职工人数，工会会费比去年有增加。　　

三、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位无机关运行经费。

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计114万元，包括：货物类114万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，。

　　因公出国（境）经费预算、公务用车运行维护费预算，公务接待费预算均为0万元，我校将严格遵照相关文件执行三公经费用的合理支出，在实际执行中根据计划据实调整；

　　严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。