市实验高中

发表日期：2021-02-23 文章来源：财政

大冶市实验高中2021年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育

（二）促进基础教育发展

二、部门预算单位构成

　　大冶市实验高中部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

序号	单位名称
1	大冶市实验高中

独立编制部门预算的二级单位有以下：

序号	单位名称
1	无

第二部分

大冶市实验高中2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：大冶市实验高中					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	4407.38	一、基本支出	3334.37	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	4407.38	1、人员支出	2798.52	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	2785.28	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	13.24	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	535.85	5、教育	4463.5
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	535.85	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	1129.13	8、社会保障和就业
三、事业收入	56.12	三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	4463.5	本年支出合计	4463.5	本年支出合计	4463.5
上年结存、结余		结转下年		结转下年


收入总计	4463.5	支出总计	4463.5	支出总计	4463.5

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：大冶市实验高中													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计	4463.5	4407.38	4407.38							56.12
406019	大冶市实验高中	4463.5	4407.38	4407.38							56.12

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：大冶市实验高中							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	4463.5	3334.37	2785.28	535.85	13.24		1129.13
	大冶市实验高中	4463.5	3334.37	2785.28	535.85	13.24		1129.13
2050204	高中教育	4463.5	3334.37	2785.28	535.85	13.24		1129.13

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：大冶市实验高中					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	4407.38	一、基本支出	3278.25	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	4407.38	1、人员支出	2798.52	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	2785.28	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	13.24	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	479.73	5、教育	4407.38
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	479.73	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	1129.13	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	4407.38	本年支出合计	4407.38	本年支出合计	4407.38
上年结存、结余		结转下年		结转下年
收入总计	4407.38	支出总计	4407.38	支出总计	4407.38

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：大冶市实验高中							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	4407.38	3278.25	2785.28	479.73	13.24		1129.13
	大冶市实验高中	4407.38	3278.25	2785.28	479.73	13.24		1129.13
2050204	高中教育	4407.38	3278.25	2785.28	479.73	13.24		1129.13

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：大冶市实验高中							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	3,278.25	3,278.25	3,278.25
工资福利支出	2,785.28	2,785.28	2,785.28
基本医疗保险	287.53	287.53	287.53
住房公积金	231.63	231.63	231.63
生育保险	9.65	9.65	9.65
绩效工资	485.97	485.97	485.97
工伤保险	3.86	3.86	3.86
基本工资	1,254.28	1,254.28	1,254.28
基本养老保险	308.84	308.84	308.84
津贴补贴	190.01	190.01	190.01
失业保险	13.51	13.51	13.51
商品和服务支出	479.73	479.73	479.73
专业设备购置费	5.00	5.00	5.00
劳务费	20.00	20.00	20.00
培训费	20.00	20.00	20.00
维修(护)费	30.00	30.00	30.00
租赁费	2.00	2.00	2.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00
工会经费	38.61	38.61	38.61
其他交通费用	5.00	5.00	5.00
其他商品和服务支出	10.12	10.12	10.12
印刷费	30.00	30.00	30.00
办公费	120.00	120.00	120.00
办公设备购置费	10.00	10.00	10.00
水费	50.00	50.00	50.00
差旅费	15.00	15.00	15.00
电费	90.00	90.00	90.00
税金及附加费用	1.00	1.00	1.00
邮电费	20.00	20.00	20.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00
会议费	2.00	2.00	2.00
对个人和家庭的补助	13.24	13.24	13.24
抚恤金	4.06	4.06	4.06
其他对个人和家庭的补助支出	0.78	0.78	0.78
退休人员公用经费	8.40	8.40	8.40

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：大冶市实验高中			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0
1、因公出国境费用	0
2、公务用车购置和运行费	0
公务用车购置费	0
公务用车运行费	0
3、公务接待费	0

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：大冶市实验高中

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市实验高中2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市实验高中2021年所属单位汇总部门预算总收入4463.5万元（含独立编制部门预算的二级单位0个），学校2021年部门预算总收入4463.5万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加546.77万元，增长13.96%。其中：当年财政拨款(补助)收入4407.38万元，占总收入的98.74%。

　　大冶市实验高中2021年所属单位汇总部门预算总支出4463.5万元（含独立编制部门预算的二级单位0个），学校2021年部门预算总支出4463.5万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加546.77万元，增长13.96%。其中：基本支出3334.37万元，占总支出的74.70%；项目支出1129.13万元，占总支出的25.30%。按支出功能分类，行政运行支出3278.25万元，占总支出的73.44%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入4463.5万元,比上年增加546.77万元，增长13.96%。其中：基本支出预算3334.37万元，比上年增加105.02万元，增长3.25%。

按经济分类分：

工资福利支出2785.28万元，比上年增加64.23万元，增长2.36%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是在职人数增加6人。

　　商品和服务支出535.85万元，比上年增加40.19万元，增长8.1%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是学生数量增加。

　　对个人和家庭的补助13.24万元，比上年增加0.6万元，增长4.75%。主要用于其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是遗属补助标准提高。

　　项目支出预算1129.13万元，比上年增加64.23万元，主要原因是高中绩效提标列入年初预算。我单位项目支出具体如下：

　　（1）绩效提标389.99万元。

　　（2）高中运转经费730.56万元。

　　（3）安保经费8.58万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费3278.25万元，比上年增加99.9万元，增长3.14%。具体预算安排如下：

人员经费2798.52万元，包括基本工资1254.28万元、津贴补贴190.01万元、绩效工资485.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费308.84万元、职工基本医疗保险缴费287.53万元、其他社会保障缴费27.02万元、住房公积金231.63万元、抚恤金4.06万元、退休人员公用经费8.4万元，其他对个人和家庭的补助0.78万元；

公用经费479.73万元，包括办公费120万元、印刷费30万元、水费50万元、电费90万元、邮电费20万元、物业管理费10万元、差旅费15万元、维修费30万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费20万元、劳务费20万元、工会经费38.61万元、办公设备购置费10万、专业设备购置费5万、专用材料费1万元、税金及附加费用1万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出10.12万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计438.96万元，包括：货物类155.37万元，工程类96.2万元，服务类187.39万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产3325.55万元，比年初数减少2207.04万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金687.38万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的17.55%。同时，我校将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		高中运转经费、安保经费、绩效提标
主管部门		大冶市教育局			执行单位	大冶市实验高中
项目负责人及电话		欧阳万春（07143260158）			项目联系人及电话	郑传初（13597734569)
项目属性		持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项	是	上级专项
		常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算		1129.13		1129.13		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		1129.13		1129.13		是否纳入重点评价	是
年度绩效目标（文字）		1、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 2、改善学校师生教学、生活条件及水平。 3、根据《大冶市教育工作目标责任书》对八小时外实施考核，增强量质化目标管理意识，细化目标管理各项指标，落实目标管理措施。以目标管理为手段，促进各项工作顺利开展，全面完成量质化目标管理任务，推进教育效能快速健康发展，师全满意度85%。 4、根据十三五工作规划对高中进行改扩建工程，对现有设施进行升级改造，工程做到公开招标、全面考核、按工程进度保质保量完成任务。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	师资力量			243
			在校学生			3676人
			毕业生合格率			100%
			功能性教室利用率			90%
			设备使用率			95%
			安保、保洁、宿管人员			24
		质量指标	学校的教育教学秩序良好，德育创新已成品牌，文化建设深受好评。
		时效指标	春秋两季按时完成教育教学任务，顺利完成中高考，保质保量完成各项目标。
			100%建立主体监管名录			100%
			违法违规行为查处率达到100%			1
		成本指标	全年预算金额1185.25万，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围内。			1129.13
	效益指标	经济效益指标	完成高中学历教育，收支平衡
			减少修缮维修经费			1.5万元/年
		社会效益指标	完成年底计划。树立德育创新品牌，提供设施齐全，教育教学质量优异的教育服务。全面落实素质教育培养目标，办好学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。
			公开承诺率达100%			100%
		环境效益指标	打造绿色校园
		可持续影响指标	以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学生表现良好，对社会培养合格公民。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			96%
财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2021年2月1日					2021年2月1日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。