灵乡镇中心学校

发表日期：2021-02-23 文章来源：

大冶市灵乡镇中心学校2021年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、第一部分单位概况

1、部门主要职能

大冶市灵乡中心学校辖区有11个中小学和1所公办幼儿园。学校的主要职责是：实施九年义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

2、部门预算单位构成

大冶市灵乡中心学校全镇11所中小学和1所公办幼儿园，在职教职工预算人数239人，退休人员237人，离休人员1人。

2021年，本镇教育系统纳入部门预算范围的单位共计12家，其中初级中学1所，九年一贯制学校1所，完全小学9所，公办幼儿园1所。

二、部门预算单位构成

　　大冶市灵乡镇中心学校部门预算由单位本级单位组成，具体构成如下：

序号	单位名称
1	大冶市灵乡镇罗桥小学
2	大冶市灵乡镇大庄小学
3	大冶市灵乡镇戴岭中心小学
4	大冶市灵乡镇坳头中心小学
5	大冶市灵乡镇大畈小学
6	大冶市灵乡镇长坪小学
7	大冶市灵乡镇小学
8	大冶市灵乡镇谈桥中心小学
9	大冶市灵乡镇希望小学
10	大冶市灵乡镇初级中学
11	大冶市灵乡镇正义希望学校
12	大冶市灵乡镇长坪幼儿园

第二部分

大冶市灵乡镇中心学校2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

填报单位：大冶市灵乡中心学校					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数
一、财政拨款（补助）	3,376.38	一、基本支出	3,376.38	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	3,376.38	1、人员支出	2,982.43	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	2,860.53	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	121.90	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	393.95	5、教育		3,376.38
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服?支出	393.95	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出		8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、自然资源海洋气象等
				19、住房保障
				20、粮油物资储备
				21、国有资本经营预算支出
				22、灾害防治及应急管理
				23、预备费
				24、其他支出
				25、转移性支出
				26、债务还本支出
				27、债务付息支出

本年收入合计	3,376.38	本年支出合计	3,376.38	本年支出合计		3,376.38
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
九、上年结存、结余
收入总计	3,376.38	支出总计	3,376.38	支出总计		3,376.38

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

填报单位：大冶市灵乡中心学校

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款（补助）

其他资金

小计

经费拨款（补助）

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余（转）

合计

3,376.38

406034

大冶市灵乡中心学校

3,376.38

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

填报单位：大冶市灵乡中心学校									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	本年支出合计
			小计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,376.38	3,376.38	2,860.53	121.90	393.95
	大冶市灵乡中心学校	3,376.38	3,376.38	2,860.53	121.90	393.95
2050202	小学教育	3,376.38	3,376.38	2,860.53	121.90	393.95

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

填报单位：大冶市灵乡中心学校				单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）收入	3,376.38	一、基本支出	3,376.38	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	3,376.38	1、人员支出	2,982.43	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	2,860.53	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	121.90	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	393.95	5、教育	3,376.38
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服?支出	393.95	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出		8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、自然资源海洋气象等
				19、住房保障
				20、粮油物资储备
				21、国有资本经营预算支出
				22、灾害防治及应急管理
				23、预备费
				24、其他支出
				25、转移性支出
				26、债务还本支出
				27、债务付息支出

本年收入合计	3,376.38	本年支出合计	3,376.38	本年支出合计	3,376.38
八、用事业基金弥补收支差额		二、结转下年		二、结转下年
九、上年结存、结余

收入合计	3,376.38	支出合计	3,376.38	支出合计	3,376.38

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

填报单位：大冶市灵乡中心学校									单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,376.38	3,376.38	2,860.53	393.95	121.90
	大冶市灵乡中心学校	3,376.38	3,376.38	2,860.53	393.95	121.90
2050202	小学教育	3,376.38	3,376.38	2,860.53	393.95	121.90

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

填报单位：大冶市灵乡中心学校								单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
		小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
		小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5		7	8
合计	3,376.38	3,376.38	3,376.38
大冶市灵乡中心学校	3,376.38	3,376.38	3,376.38
工资福利支出	2,860.53	2,860.53	2,860.53
生育保险	9.70	9.70	9.70
绩效工资	463.51	463.51	463.51
基本医疗保险	351.15	351.15	351.15
津贴补贴	346.40	346.40	346.40
住房公积金	232.71	232.71	232.71
工伤保险	3.88	3.88	3.88
基本工资	1,129.36	1,129.36	1,129.36
基本养老保险	310.25	310.25	310.25
失业保险	13.57	13.57	13.57
商品和服务支出	393.95	393.95	393.95
电费	27.63	27.63	27.63
其他交通费用	6.91	6.91	6.91
其他商品和服务支出	72.54	72.54	72.54
专业设备购置费	20.72	20.72	20.72
培训费	17.27	17.27	17.27
印刷费	9.91	9.91	9.91
维修(护)费	27.63	27.63	27.63
邮电费	3.45	3.45	3.45
办公设备购置费	20.72	20.72	20.72
劳务费	27.63	27.63	27.63
水费	10.36	10.36	10.36
专用材料费	17.27	17.27	17.27
办公费	58.58	58.58	58.58
租赁费	3.45	3.45	3.45
会议费	13.82	13.82	13.82
差旅费	17.27	17.27	17.27
工会经费	38.79	38.79	38.79
对个人和家庭的补助	121.90	121.90	121.90
抚恤金	40.56	40.56	40.56
其他对个人和家庭的补助支出	47.89	47.89	47.89
基本离休费	3.30	3.30	3.30
离休人员公用经费	0.17	0.17	0.17
离休人员津补贴	6.28	6.28	6.28
退休人员公用经费	23.70	23.70	23.70

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：灵乡镇中心学校			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
项目	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0	0
1、因公出国境费用	0	0
2、公务用车购置和运行费	0	0
公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0
3、公务接待费	0	0

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：灵乡镇中心学校									单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				项目支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5	6	7		8	9
		0	0	0	0	0	0	0			0

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市灵乡镇中心学校2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市灵乡镇中心学校2021年所属单位汇总部门预算总收入3376.38万元，2021年部门预算总收入3376.38万元,比上年减少444.16万元，减少11.6%。其中：当年财政拨款(补助)收入3376.38万元，占总收入的100%。

　　大冶市灵乡镇中心学校2021年汇总部门预算总支出3376.38万元，2020年部门预算总支出3376.38万元，比上年减少444.16万元，减少11.6%。其中：基本支出3376.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入3376.38万元,比上年减少444.16万元，下降11.6%。其中：基本支出预算3376.38万元，比上年减少444.16万元，下降11.6%。

按经济分类分：

工资福利支出2860.53万元，比上年减少462.55万元，下降13.9%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是参加部门预算人数减少。

　　商品和服务支出393.95万元，比上年增加11.58万元，增长3.02%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是学生数中初中学生增加。

　　对个人和家庭的补助121.90万元，比上年增加6.81万元，增长5.87%。主要用于离休工资、退休人员活动经费、医疗保险、遗属困难生活等其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人员人数增多、遗属困难生活补助标准提高，相应保险经费增加。

项目支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门预算经费3376.38万元,比上年减少444.16万元，下降11.6%。具体预算安排如下：

人员经费2860.53万元，包括基本工资1129.36万元、津贴补贴346.40万元、绩效工资463.51万元；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费310.25万元、职工基本医疗保险缴费351.15万元、失业保险13.57万元、工伤保险3.88万元、生育保险9.7万元；住房公积金232.71万元；对个人和家庭补助121.9万元：其他工资福利支出47.89万元；离休费9.75万元、退休人员活动经费23.7万元、抚恤金40.56万元。

公用经费393.95万元，包括办公费58.58万元、印刷费9.91万元、水费10.36万元、电费27.63万元、邮电费3.45万元、差旅费24.18万元、维修费27.63万元、租赁费3.45万元、会议费13.82万元、培训费17.27万元、专用材料费17.27万元、劳务费27.63万元、工会经费38.79万元、办公设备购置费41.44万元、其他商品和服务支出72.54万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计150万元，包括：货物类50万元，工程类100万元。五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年我镇无“三公”经费预算支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

2021年年末固定资产5012万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我镇将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021-3-1