开发区中心学校

大冶市开发区中心学校2021年部门预算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第一部分

单位概况　

一、主要职责

（一）完成小学义务教育阶段教育。

（二）推进教育公平,促进小学义务教育发展。

部门预算单位构成

大冶市开发区中心学校由3所小学构成，在职教职工人数74人，退休人员31人，离休人员1人。

2021年，开发区教育系统纳入部门预算范围的单位共计3家，其中九年一贯制学校3所。

大冶市开发区中心学校部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的3个二级单位组成，具体构成如下：

第二部分

大冶市开发区中心学校2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

 四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市开发区中心学校2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市开发区中心学校2021年所属单位汇总部门预算总收入1003.49万元，2021年部门预算总收入1003.49万元,比上年增加22.13万元，增长2.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入1003.49万元，占总收入的100%。

　　开发区中心学校2021年所属单位汇总部门预算总支出1003.49万元，2021年部门预算总支出1003.49万元，比上年增加22.13元，增长2.3%。其中：基本支出1003.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入1003.49万元,比上年增加22.13万元，增长2.3%。其中：基本支出预算1003.49万元，比上年增加22.13万元，增长2.3%。

按经济分类分：

工资福利支出788.58元，比上年减少4万元。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是（医保政策的减负）。

　　商品和服务支出194.01万元，比上年增加27.73万元，增长16%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、劳务费、安保等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是（学生公用经费的增加及学生数的增加）。

　　对个人和家庭的补助17万元，比上年减少1.6万元，减少10%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是（遗属费用的减少）。

项目支出预算3.9万元，我单位项目支出具体如下：

（1）开发区中心学校安保经费……………　

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属一家二级单位的机关运行经费1003.49万元，比上年增加22.13万元，增长2.3%。具体预算安排如下：

人员经费788.58万元，包括基本工资345.96万元、津贴补贴55.85万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资143.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费82.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.64万元、住房公积金65.44万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、

对其他个人和补助支出17万元，包括离休费9.70万元、退休公用经费、党员活动费3.25万元、抚恤金4.05万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费197.91万元，包括办公费30.08万元、印刷费9.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.82万元、电费16.34万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）0万元、维修费25万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费23万元、专用材料费12万元、劳务费20.91万元、委托业务费0万元、工会经费10.90万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出25.14万元、安保经费3.9万元、校园责任险1.92万元、中心学校运转经费4.75万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计115万元，包括：货物类35元，工程类30万元，服务类0万元，其他类50万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，开发区中心学校将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

          开发区中心学校

          2021.3.3.