市滨湖学校

发表日期：2021-02-23 文章来源：

冶市滨湖学校2021年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、单位运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况　

一、主要职责

　（一）强化师德师风建设，立德树人，重塑形象，加强青年教师培养，努力提高骨干教师比重，创建学习型、科研型教师团队，充分调动广大教职工工作的积极性、主动性。
   （二）加强教学常规管理，积极构建高效课堂，形成特色教学模式，大面积提高教育教学质量。
   （三）加强“家校共育”工作力度，积极探索共育渠道，尝试共育方式方法，全员育人，全程育人，全方位育人，努力创建“学校是校外之家，家庭是家外之校”共育模式。
   （四）高度重视安全工作，重防患、重教育、重落实，实现全校师生零意外伤害，创建平安、和谐校园；围绕爱国主义加强团队工作，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成学校特色的德育体系。
   （五）大力推进学校教科研考核、教学评价、绩效发放等各项管理制度改革，积极配合上级有关部门，切实做好各级、各类先进、文明单位的申报、创建、评估工作。
   (六）加强工会、计生工作力度，充分利用“三八”、“九九”等节日，切实保障教职员工的合法权益；坚持勤俭节约，增强后勤服务意识，提高后勤服务质量，创建节约型校园。

二、部门预算单位构成

大冶市滨湖学校部门预算具体构成如下：

序号	单位名称
1	办公室
2	教务处
3	政教处
4	总务处
5	教科处
6	计生
7	工会
8	年级组
9
10
11
12

第二部分

大冶市滨湖学校2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：大冶市滨湖学校					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	1695.82	一、基本支出	1686.46	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	1695.82	1、人员支出	1377.17	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	1375.16	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	2.01	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	309.29	5、教育	1695.82
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	309.29	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	9.36	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				19、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	1695.82	本年支出合计	1695.82	本年支出合计	1695.82
上年结存、结余		结转下年		结转下年

收入总计	1695.82	支出总计	1695.82	支出总计	1695.82

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：大冶市滨湖学校													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计	1695.82	1695.82	1695.82

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：大冶市滨湖学校							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	1695.82	1686.46	1375.16	309.29	2.01		9.36

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：大冶市滨湖学校					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	1695.82	一、基本支出	1686.46	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	1695.82	1、人员支出	1377.17	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	1375.16	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	2.01	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	309.29	5、教育	1695.82
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	309.29	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	9.36	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				19、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	1695.82	本年支出合计	1695.82	本年支出合计	1695.82
上年结存、结余		结转下年		结转下年

收入总计	1695.82	支出总计	1695.82	支出总计	1695.82

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：大冶市滨湖学校							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	1695.82	1686.46	1375.16	309.29	2.01		9.36

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：大冶市滨湖学校							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	1686.46	1686.46	1686.46
工资福利支出	1375.16	1375.16	1375.16
基本工资	607.06	607.06	607.06
国家规定津补贴	99.87	99.87	99.87
绩效工资	255.54	255.54	255.54
机关事业单位基本养老保险缴费	154.1	154.1	154.1
职工基本医疗保险缴费	129.62	129.62	129.62
失业保险	6.74	6.74	6.74
工伤保险	1.92	1.92	1.92
生育保险	4.81	4.81	4.81
住房公积金	115.5	115.5	115.5
商品和服务支出	309.29	309.29	309.29
办公费	25.15	25.15	25.15
印刷费	25.3	25.3	25.3
邮电费	3.00	3.00	3.00
水费	18.85	18.85	18.85
电费	26.5	26.5	26.5
专用材料	4.79	4.79	4.79
差旅费	8.5	8.5	8.5
维修(护)费	40.00	40.00	40.00
会议费	0	0	0
培训费	20.00	20.00	20.00
公务接待费	0	0	0
劳务费	49.00	49.00	49.00
工会经费	19.11	19.11	19.11
租赁费	2.05	2.05	2.05
办公设备购置费	32.00	32.00	32.00
专用设备购置费	4.00	4.00	4.00
公务用车运行维护费	0	0	0
物业管理费用	3.24	3.24	3.24
其他商品和服务支出	27.80	27.80	27.80
对个人和家庭的补助	2.01	2.01	2.01
基本离休费	0	0	0
离休津补贴	0	0	0
离休公用部分	0	0	0
退休公用部分	1.00	1.00	1.00
退休党员活动经费	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.01	1.01	1.01

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：大冶市滨湖学校			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0	0	0
1、因公出国境费用	0	0	0
2、公务用车购置和运行费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公务用车运行费	0	0	0
3、公务接待费	0	0	0

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：大冶市滨湖学校

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市滨湖学校2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市滨湖学校2021年部门预算总收入1695.82万元，比上年增加168.97万元，增加11.1%，原因是教师和学生人数都增加了。

大冶市滨湖学校2021年部门预算总支出1695.82万元，比上年增加168.97万元，增加11.1%。其中：基本支出1686.46万元，占总支出的99.5%；项目支出9.36万元，占总支出的0.5%。按支出功能分类，行政运行支出1686.46万元，占总支出的99.5%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入1695.82万元,比上年增加168.97万元，增加11.1%。其中：基本支出预算1686.46万元，比上年增加168.97万元，增加11.1%。

按经济分类分：

工资福利支出1375.16万元，比上年增加131.99万元，增加10.6%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是教师人数增加了。

　　商品和服务支出309.29万元，比上年增加36.88万元，增加13.5%，主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。该项支出比上年增加的原因是由于学生数增加，生均公用经费比上年增加了50元。

对个人和家庭的补助2.01万元，比上年增加0.1万元，增加5.2%。主要用于退休人员活动经费、党员活动经费、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是由于增加了1名退休教师。

项目支出预算9.36万元，与上年相比没有变化，我单位项目支出是安保经费。

三、单位运行经费安排情况说明

2021年部门运行经费1686.46万元，比上年增加168.97万元，增加11.1%。具体预算安排如下：

人员经费1377.17万元，包括基本工资607.06万元、津贴补贴99.87万元、绩效工资255.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.1万元、职工基本医疗保险缴费129.62万元、其他社会保障缴费13.47万元、住房公积金115.5万元、退休人员活动经费1.00万元、抚恤金1.01万元；

公用经费309.29万元，包括办公费25.15万元、印刷费25.3万元、水费18.85万元、电费26.5万元、邮电费3.00万元、物业管理费3.24万元、差旅费8.50万元、维修费40.00万元、租赁费2.05万元、培训费20.00万元、专用材料费4.79万元、劳务费49.00万元、工会经费19.11万元、办公设备购置费32.00万元、专业设备购置费4.00万元、其他商品和服务支出27.8万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计96万元，在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.36万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0.5%。同时，单位将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		小学教育安保经费
主管部门		大冶市教育局			执行单位	大冶市滨湖学校
项目负责人及电话		07148761996			项目联系人及电话	18972796139
项目属性		持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	205 类 02 款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项	否	上级专项	是
		常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	2018年-2023年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	否
项目总预算		9.36		9.36		是否纳入绩效自评	否
项目当年预算		9.36		9.36		是否纳入重点评价	否
年度绩效目标（文字）		认真贯彻落实上级安全保卫工作精神，落实我校安全保卫工作目标责任制，提高教育教学质量，保障学生有良好的学习环境，确保学生的安全
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按规定500名学生配备1名保安要求			100%


		质量指标	24小时全天候值班			100%


		时效指标	24小时全天候值班			100%


		成本指标	年人均3.2万元			100%


	效益指标	经济效益指标	无脱岗现象			100%
			保障校园安全			98%

		社会效益指标	维护校园的和谐、稳定			98%


		环境效益指标	24小时全天候值班			100%


		可持续影响指标	提供良好安全的工作、生活环境			98%
			保障职工学生安心工作、学习			98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			98%
			教职工满意度			98%
			社会公众满意度			98%
财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2021年2月1日					2021年2月1日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。