市园林绿化管理局

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市园林绿化管理局2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市园林绿化管理局2021年部门预算总收入1067.66万元，比上年减少112.51万元，下降9.53%。其中：当年财政拨款(补助)收入1067.66万元，占总收入的100%。

　　大冶市园林绿化管理局2021年部门预算总支出1067.66万元，比上年增减少112.51万元，下降9.53%。其中：基本支出350.25万元，占总支出的33%；项目支出717.41万元，占总支出的67%。按支出功能分类，行政运行支出34.83万元，占总支出的3%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入1067.66万元,比上年减少112.51万元，下降9.53%。其中：基本支出预算350.25万元，比上年减少26.64万元，下降7.06%。

按经济分类分：

工资福利支出315.42万元，比上年减少32.65万元，下降9.38%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是主要是职工退休在职人员减少；

商品和服务支出34.83万元，比上年增加6.01万元，增长20%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是经费做了调整。

　　对个人和家庭的补助0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

　项目支出预算717.41万元，比上年减少85.87万元，主要原因是减少了碧桂园绿化养护经费238.08万元，新增秋红枫管养经费116.58万元,新增绿化养护经费35.63万元。

我单位项目支出具体如下：

　（1）青铜文化广场电子显示屏电费1万元，用于支付电子显示屏电费。

（2）苗圃基地租金20.68万元，主要用于培植草花、灌木、寄养乔木管理及租金。

（3）城区绿化养护299.15万元，主要用于城区绿化修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱、城区绿化设施维护等。

（4）秋红枫管养经费116.58万元，主要用于城区秋红枫修剪、除草除杂、施肥、防虫防冻、涂白 、夏秋季抗旱等。

（5）城区鲜花栽植280万元，主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花，城区重要地段摆放花箱，做到四季有花。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费350.25万元，比上年减少26.64万元，下降7.06%。

具体预算安排如下：

人员经费315.42万元，包括基本工资121.17万元、津贴补贴25.32万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资74.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.42万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费28.97万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金26.56万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费34.83万元，包括办公费3.00万元、印刷费1.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费3.5万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）0万元、维修费2.00万元、租赁费4.00万元、会议费0万元、培训费1.00万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、专用材料费1.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费0万元、工会经费4.43万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.40万元、办公设备购置费1.00万元、其他商品和服务支出6.00万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计724.41万元，包括：货物类6万元，工程类280万元，服务类438.41万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产158.05万元，比年初数增加1.48万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金717.41万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。