市道路运输管理局

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市道路运输管理局局2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市道路运输管理局2021年所属单位汇总部门预算总收入2334.12万元，机关2021年部门预算总收入2334.12万元,比上年减少18.63万元，减少0.8%。其中：当年财政拨款(补助)收入2334.12万元，占总收入的100%。

大冶市道路运输管理局2021年所属单位汇总部门预算总支出2334.12万元，机关2021年部门预算总支出2334.12万元，比上年减少18.63万元，减少0.8%。其中：基本支出2052.18万元，占总支出的88%；项目支出281.94万元，占总支出的12%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入2334.12万元,比上年减少18.63万元，减少0.8%。其中：基本支出2052.18万元，比上年减少107.47万元，减少5.24%。

按经济分类分：

工资福利支出1865.58万元，比上年减少79.13万元，减少4.24%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资晋级及一系列保险的增加但新增退休人员4人。

　　商品和服务支出174.67万元，比上年减少5.24万元，减少3%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是因我局新增退休人员。

　　对个人和家庭的补助12.03万元，比上年增加1万元，增长8.31%。主要用于抚恤金及退休人员公用经费等。该项支出比上年增加的原因是新增退休人员调整。

　　项目支出预算281.94万元，比上年增加64.94万元，主要原因是检测中心设备代编预算新增。我单位项目支出具体如下：

　　（1）检测中心人员经费

　　（2）交通安全执法费

（3）机动车综合性能检测设备升级改造资金

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费2334.12万元，比上年减少18.63万元，减少0.8%。具体预算安排如下：

人员经费1865.58万元，包括基本工资462.5万元、津贴补贴99.23万元、奖金573.51万元、绩效工资251.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.05万元、职工基本医疗保险缴费184.56万元、其他社会保障缴费17.59万元、住房公积金150.77万元、退休人员公用经费6.86万元、抚恤金5.07万元。

公用经费174.67元，包括办公费30万元、印刷费5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费5万元、物业管理费5万元、维修（护）费7.22万元、培训费1万元、劳务费10万元、工会经费25.13万元、公务用车运行维护费44万元、其他交通费用5.32万元、办公设备购置费20万元、其他商品和服务支出5万元。

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出44万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费44万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数11辆。

　　公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。