市妇幼保健院

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市妇幼保健院2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市妇幼保健院2021年部门预算总收入6033.34万元，比上年增加1161.66万元，增长23.85%。其中：当年财政拨款(补助)收入815.22万元，占总收入的14%。

大冶市妇幼保健院2021年部门预算总支出6033.34万元，比上年增加1161.66万元，增长23.85%。其中：基本支出1776.51万元，占总支出的29%；项目支出4256.83万元，占总支出的71%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入6033.34万元,比上年增加1161.66万元，增长23.85%。其中：基本支出预算1776.51万元，比上年增加649.43万元，增长57.62%。

按经济分类分：

工资福利支出1586.9万元，比上年增加581.03万元，增长57.76%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是人员增加。

　　商品和服务支出180.73万元，比上年增加67.77万元，增长60%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是人员增加。

　　对个人和家庭的补助8.88万元，比上年增加0.63万元，增长7.64%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是退休人员正常退休。

　　项目支出预算4256.83万元，比上年增加512.23万元，主要原因是为了单位正常运转。我单位项目支出具体如下：

　　（1）专用材料

　　（2）设备购置

　　（3）水电费

（4）药品费用

（5）聘用人员工资

（6）服务项目

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费1776.51万元，比上年增加649.43万元，增长57.62%。具体预算安排如下：

人员经费1595.78万元，包括基本工资607.87万元、津贴补贴129.69万元、绩效工资336.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.86万元、职工基本医疗保险缴费197万元、其他社会保障缴费15.04万元、住房公积金128.89万元、退休人员公用经费5.84万元，、抚恤金3.04万元；

公用经费180.73万元，包括办公费48.44万元、维修费47.8万元、培训费41万元、工会经费21.49万元、公务用车运行维护费22万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1688.21万元，包括：货物类1121.21万元，服务类567万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年我单位无“三公”经费财政拨款预算支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 2020年年末固定资产5526.65万元，比年初数增加858.81万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金4256.83万元。同时，我单位将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。