目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、湖北省和黄石市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置 信息。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政 策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录，制定我市基本药物的釆购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家基本药物目录、湖北省药品增补目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。
8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培 养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协 同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信 息库建设。组织国际交流合作与援外工作。
15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。
16、负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生 保障工作。
17、承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府 防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。
18、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市卫生健康局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的21个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市卫生健康局 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市卫生健康执法大队 |
2 | 大冶市人民医院 |
3 | 大冶市中医医院 |
4 | 大冶市疾控预防中心 |
5 | 大冶市妇幼保健院 |
6 | 大冶市防艾办 |
7 | 第三人民医院 |
8 | 罗家桥卫生院 |
9 | 还地桥卫生院 |
10 | 四医院 |
11 | 金山店卫生院 |
12 | 陈贵卫生院 |
13 | 茗山卫生院 |
14 | 灵乡卫生院 |
15 | 市二医院 |
16 | 刘仁八卫生院 |
17 | 殷祖卫生院 |
18 | 金湖卫生院 |
19 | 大箕铺卫生院 |
20 | 东风农场卫生院 |
21 | 总医院 |
第二部分
大冶市卫生健康局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1925.75 | 一、基本支出 | 1341.63 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1925.75 | 1、 人员支出 | 1232.02 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 1212.59 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 19.43 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 109.61 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 109.61 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 584.12 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | 1925.75 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1925.75 | 本年支出合计 | 1925.75 | 本年支出合计 | 1925.75 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1925.75 | 支出总计 | 1925.75 | 支出总计 | 1925.75 | |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
305001 | 市卫生健康局机关 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1925.75 | 1925.75 | 1925.75 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | ||||||||||||||
1925.75 | 1925.75 | 1341.63 | 1212.59 | 109.61 | 19.43 | 584.12 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1925.75 | 一、基本支出 | 1341.63 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1925.75 | 1、 人员支出 | 1232.02 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 1212.59 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 19.43 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 109.61 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 109.61 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 584.12 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | 1925.75 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1925.75 | 本年支出合计 | 1925.75 | 本年支出合计 | 1925.75 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1925.75 | 支出总计 | 1925.75 | 支出总计 | 1925.75 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | |||||||||||||||
1925.75 | 1925.75 | 1341.63 | 1232.02 | 109.61 | 19.43 | 584.12 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1341.63 | 1341.63 | 1341.63 | |||||||
工资福利支出 | 1212.59 | 1212.59 | 1212.59 | |||||||
基本工资 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | |||||||
国家规定津补贴 | 190.38 | 190.38 | 190.38 | |||||||
奖金 | 19 | 19 | 19 | |||||||
其他工资福利支出 | 515.24 | 515.24 | 515.24 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.77 | 66.77 | 66.77 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | |||||||
生育保险 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |||||||
住房公积金 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | |||||||
办公费 | 18 | 18 | 18 | |||||||
印刷费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
水费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电费 | 20 | 20 | 20 | |||||||
邮电费 | 11 | 11 | 11 | |||||||
物业管理费（租赁） | 1 | 1 | 1 | |||||||
差旅费 | 7 | 7 | 7 | |||||||
因公出国（境）费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
会议费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
培训费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
公务接待费 | 4 | 4 | 4 | |||||||
劳务费 | 6 | 6 | 6 | |||||||
工会经费 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | |||||||
其他交通费用 | 16 | 16 | 16 | |||||||
其他商品和服务支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | |||||||
基本离休费 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |||||||
离休津补贴 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | |||||||
离休公用部分 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||
退休公用部分 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||
抚恤金 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||||||
其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 4 | 4 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 4 | 4 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市卫生健康局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市卫生健康局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市卫生健康局2021年所属单位汇总部门预算总收入1925.75万元（不含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入1925.75万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少147.2万元，下降5.45%。其中：当年财政拨款(补助)收入1925.75万元，占总收入的100%。
大冶市卫生健康局2021年所属单位汇总部门预算总支出1925.75万元（不含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出1925.75万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少147.2万元，下降5.45%。其中：基本支出1341.63万元，占总支出的69.67%；项目支出584.12万元，占总支出的30.33%。按支出功能分类，行政运行支出1925.75万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1925.75万元,比上年减少147.2万元，下降5.45%。其中：基本支出预算1341.63万元，比上年减少97.87万元，下降6.8%。
按经济分类分：
工资福利支出1212.59万元，比上年减少87.95万元，下降6.76%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是在职人员减少。
商品和服务支出109.61万元，比上年减少9.66万元，下降8.1%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是在职人员减少。
对个人和家庭的补助19.43万元，比上年减少0.26万元，下降1.32%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是基本退休支出的减少。
项目支出预算584.12万元，比上年减少49.33万元，主要原因是二胎政策的放开，征收社会抚养费减少。我单位项目支出具体如下：
（1）村卫生室建设运行保障经费：30万元
（2）流动人口管理经费：8万元
（3）乡镇计生经费拨款：100万元
（4）原计生服务站人员经费：218.12万元
（5）计生特困家庭等经费：15万元
（6）免费技术服务经费：80万元
（7）卫生血防经费：12万元
（8）卫生红会工作经费：4万元
（9）老龄事业专项业务经费：10万元
（10）“两非”案件外调查处经费：9万元
（11）宣传教育经费：15万元
（12）信息中心经费：45万元
（13）优待人员医疗保障办公经费：3万元
（14）计生协管员经费：20万元
（15）爱卫工作经费：5万元
（16）基本人群体检办公经费：10万元
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1341.63万元，比上年减少97.87万元，下降6.8%。具体预算安排如下：
人员经费1232.02万元，包括基本工资228.02万元、津贴补贴190.38万元、奖金19万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.77万元、职工基本医疗保险缴费99.68万元、生育保险缴费3.74万元、住房公积金89.76万元、其他工资福利支出515.24万元、离休费11.53万元、退休费5.7万元、抚恤金1.12万元，其他对个人和家庭的补助1.08万元；
公用经费109.61万元，包括办公费18万元、印刷费2万元、水费1万元、电费20万元、邮电费11万元、物业管理费1万元、差旅费7万元、因公出国（境）0万元、维修费3万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费4万元、劳务费6万元、工会经费14.96万元、其他交通费用16万元、其他商品和服务支出0.65万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，同比减少4万元，下降50%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数1辆。
公务接待费4万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产60.37万元，比年初数减少611.54万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金584.12万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||
项目名称 | 其他卫生健康管理事务支出 | |||||||||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | |||||||||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | |||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | ||||||||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | ||||||||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | |||||||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | ||||||||
项目总预算 | 584.12 | 584.12 | 是否纳入绩效自评 | 是 | ||||||||||
项目当年预算 | 584.12 | 584.12 | 是否纳入重点评价 | 否 | ||||||||||
年度绩效目标 （文字） | 1、积极开展优质服务，让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；2、依法行政，提高政策法规水平；3、严格执法，加强流动人口管理工作；4、完善利益导向机制，让更多的计生家庭得到实惠；5、通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势；6、加强老年工作，提高老年人生活质量和健康水平；7、支持村卫生室建设，确保全市村卫生室全部达到公有化、规范化。 | |||||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 计划生育手术并发症治疗 | 185人 | |||||||||||
计划生育手术并发症补助 | 102人 | |||||||||||||
开展血吸虫病检查防控 | 8家 | |||||||||||||
对计生协管员平时工作进行考核 | 3家17人 | |||||||||||||
计生特殊家庭父母住院保险 | 202人 | |||||||||||||
实行流动人口均等化服务 | 5000人 | |||||||||||||
质量指标 | “两非”案件查处率 | 95% | ||||||||||||
宣传教育普及率 | 93% | |||||||||||||
资金到位率 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2021年全年 | ||||||||||||
项目完成时间 | 及时 | |||||||||||||
对各乡镇计生办实行考核 | 每月一次 | |||||||||||||
成本指标 | 部门预算项目金额 | 584.12万元 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | “两非”案件外调查处 | 通过打击“两非”促进出生人口性别比走向平衡 | ||||||||||||
流动人口管理 | 让流入人口和流出人口都享受到一样的服务 | |||||||||||||
卫生血防 | 通过查螺灭螺降低血吸虫的发生 | |||||||||||||
村卫生室建设运行保障 | 确保我市广大农村居民享受有安全、方便、价价廉的基本医疗服务 | |||||||||||||
老龄事业专项业务 | 提高老年人生活质量和健康水平 | |||||||||||||
环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |||||||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | |||||||||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | |||||||||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | 2021年项目支出绩效目标批复表 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 病媒防治工作经费 | 项目名称 | 病媒防治工作经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | 主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | ||||||||||||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | 项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | 项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | ||||||||
项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | 项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | ||||||||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | 常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||||||||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | 项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | ||||||||
项目总预算 | 50 | 50 | 是否纳入绩效自评 | 是 | 项目总预算 | 50 | 50 | 是否纳入绩效自评 | 是 | ||||||||||||
项目当年预算 | 50 | 50 | 是否纳入重点评价 | 否 | 项目当年预算 | 50 | 50 | 是否纳入重点评价 | 否 | ||||||||||||
年度绩效目标 （文字） | 为人民群众创造良好的生活环境，培育社会文明新风 | 年度绩效目标 （文字） | 为人民群众创造良好的生活环境，培育社会文明新风 | ||||||||||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区外环境消杀 | 36个社区 | 产出指标 | 数量指标 | 社区外环境消杀 | 36个社区 | ||||||||||||||
农贸市场消杀 | 9个农贸市场 | 农贸市场消杀 | 9个农贸市场 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | ||||||||||||||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2021年全年 | 时效指标 | 项目执行时间 | 2021年全年 | ||||||||||||||||
项目完成时间 | 12月份之前 | 项目完成时间 | 12月份之前 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 项目金额 | 50万元 | 成本指标 | 项目金额 | 50万元 | ||||||||||||||||
经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境，提高人民的健康水平；培育社会文明新风 | 社会效益指标 | 为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境，提高人民的健康水平；培育社会文明新风 | ||||||||||||||||||
环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | ||||||||||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | 财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||||||||||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||||||||||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 村卫生室实行基本药物村医补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | ||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 180 | 180 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 180 | 180 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 村卫生室实行基本药物零差价，让得群众。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实行基本药物补助 | 5元/人 | ||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2021年全年 | |||||
项目完成时间 | 12月份之前 | ||||||
成本指标 | 项目金额 | 180万元 | |||||
经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 村卫生室实行基本药物零差价让利群众 | ||||||
环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | |||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 94% | ||||
村医满意度 | 95% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 疾病应急救助资金 | ||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | ||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 100 | 100 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 100 | 100 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 定期足额向医疗机构支付疾病应急救治医疗费用，构建和谐社会 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2021年全年 | |||||
项目完成时间 | 12月份之前 | ||||||
成本指标 | 项目金额 | 100万元 | |||||
经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 救助了需要急救但身份不明或无力支付相关费用的患者也解决了救助医疗机构的后顾之忧，得到了相关经费的补偿。 | ||||||
环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | |||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助医疗机构 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 十二项利益导向和国有集体企业退休人员计生奖励、计生奖扶优扶等 | ||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | ||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 235.85 | 235.85 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 235.85 | 235.85 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 体现计生政策的公平性、一致性，一定程度上消除全市计生家庭的后顾之忧 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 国有集体企业退休人员计生奖励 | 300人 | ||||
计生奖扶优扶 | 1554人 | ||||||
十二项利益导向奖励 | 670户 | ||||||
质量指标 | 优惠政策落实率 | 100% | |||||
奖励资金落实率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目执行时间 | 当年 | |||||
项目完成时间 | 12月份之前 | ||||||
成本指标 | 部门预算项目金额 | 235.85万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 这些奖扶制度一定程度上消除了全市计生家庭的后顾之忧，体现了政策的公平性、一致性 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育龄群众满意度 | 94% | ||||
实行计生家庭满意度 | 90% | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 基本人群体检费用 | ||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | ||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2022年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 870 | 870 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 870 | 870 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 2021年-2022年基本人群体检人数5.8万人。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基本人群体检人数 | 5.8万人 | ||||
人均体检费用 | 150元/人 | ||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2年 | |||||
项目完成时间 | 2022年12月份之前 | ||||||
成本指标 | 项目金额 | 870万元 | |||||
经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | |||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 2年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 突发公共卫生应急处置经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市卫生健康局 | 执行单位 | 大冶市卫生健康局 | ||||
项目负责人及电话 | 梅相东 | 项目联系人及电话 | 8710393 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 210 类 01款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 否 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 20 | 20 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 20 | 20 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 遏制传染病流行，降低传染病发病率和病死率，提高突发公共卫生事件应急处置能力 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2021年全年 | |||||
项目完成时间 | 12月份之前 | ||||||
成本指标 | 项目金额 | 20万元 | |||||
经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 降低突发公共卫生事件对社会造成的不良影响 | ||||||
环境效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | |||||
可持续影响指标 | 项目发挥作用时限 | 当年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
