市妇联

发表日期：2021-02-21 文章来源：

大冶市妇联2021年部门预算公开

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

　　一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进大冶经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

（二）突出政治引领、思想引领，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（四）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

（五）组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府反映，提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益服务项目品牌，开展妇女儿童公益服务。

（六）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和阵地建设，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

　　二、部门预算单位构成

　大冶市妇联部门预算为大冶市妇联机关，无二级单位：

序号	单位名称
1	大冶市妇女联合会

独立编制部门预算的二级单位有以下：

序号	单位名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
21
22
23
24
25
26
27

第二部分

大冶市妇联2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：市妇联					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	194.47	一、基本支出	119.47	1、一般公共服务
（1）经费拨款（补助）	194.47	1、人员支出	99.79	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	97.86	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	1.93	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	19.68	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	19.68	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	75	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	194.47	本年支出合计	194.47	本年支出合计	194.47
上年结存、结余		结转下年		结转下年





收入总计	194.47	支出总计	194.47	支出总计	194.47

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：市妇联													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
单位代码	单位名称	本年收入合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计	194.47	194.47	194.47
108001	大冶市妇女联合会	194.47	194.47	194.47

　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：市妇联							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	194.47	119.47	97.86	1.93	19.68		75.00
	大冶市妇女联合会	194.47	119.47	97.86	1.93	19.68		75.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.00						75.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	119.47	119.47	97.86	1.93	19.68

　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：市妇联					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	194.47	一、基本支出	119.47	1、一般公共服务	194.47
（1）经费拨款（补助）	194.47	1、人员支出	99.79	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	97.86	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	1.93	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	19.68	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	19.68	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	75.00	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	194.47	本年支出合计	194.47	本年支出合计	194.47
上年结存、结余		结转下年		结转下年





收入总计	194.47	支出总计	194.47	支出总计	194.47

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：市妇联							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	194.47	119.47	97.86	19.68	1.93		75.00
	大冶市妇女联合会	194.47	119.47	97.86	19.68	1.93		75.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.00						75.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	119.47	119.47	97.86	19.68	1.93

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：市妇联							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计	119.47	119.47	119.47
工资福利支出	97.86	97.86	97.86
基本工资	21.80	21.80	21.80
国家规定津补贴	16.68	16.68	16.68
奖励性补贴	31.17	31.17	31.17
奖金	1.82	1.82	1.82
机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	6.50
职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	10.08
住房公积金	9.27	9.27	9.27
工伤、生育保险	0.54	0.54	0.54
商品和服务支出	19.68	19.68	19.68
办公费	2.00	2.00	2.00
印刷费	1.00	1.00	1.00
邮电费	1.00	1.00	1.00
水电费	1.5	1.5	1.5
差旅费	1.00	1.00	1.00
因公出国（境）费用
维修(护)费
会议费	3.00	3.00	3.00
培训费	2.00	2.00	2.00
公务接待费
劳务费
工会经费	1.54	1.54	1.54
福利费
其他商品和服务支出	2.8	2.8	2.8
公务用车运行维护费
其他交通费用	3.84	3.84	3.84
对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93
基本离休费
离休津补贴
离休奖金
离休公用部分
离休增发工资
退休奖金
退休公用部分
医疗费补助

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：市妇联			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0	0	0
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
3、公务接待费

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：市妇联

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市妇女联合会2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市妇联机关2021年部门预算总收入194.47万元（无二级单位），比上年减少10.21万元，下降4.99%。其中：当年财政拨款(补助)收入194.47万元，占总收入的100%。

　　大冶市妇联机关2021年部门预算总支出194.47万元（无二级单位），比上年减少10.21万元，下降4.99%。其中：基本支出119.47万元，占总支出的61.43%；项目支出78万元，占总支出的38.57%。按支出功能分类，行政运行支出119.47万元，占总支出的61.43%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入194.47万元,比上年减少10.21万元，下降4.99%。其中：基本支出预算119.47万元，比上年减少7.21万元，下降5.69%。

按经济分类分：

工资福利支出97.86万元，比上年减少6.30万元，下降6.05%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是单位人员减少。

　　商品和服务支出19.68万元，比上年减少0.65万元，下降3.20%，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、工会会费、培训费等支出。该项支出比上年减少的原因是单位人员减少。

　　对个人和家庭的补助1.93万元，比上年减少0.26万元，下降11.87%。主要用于对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是单位人员减少。

项目支出预算75万元，比上年减少3万元，主要原因是疫情期间精减开支，将妇女儿童活动中心工作经费3万元取消。

我单位项目支出具体如下：

　　（1）乡镇妇联专项工作经费28万元；

　　（2）妇儿工委工作经费5万元；

　　（3）妇女工作经费42万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费119.47万元，比上年减少7.21万元，下降5.69%。具体预算安排如下：

人员经费99.79万元，包括基本工资21.80万元、津贴补贴16.68万元、奖金1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.50万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、工伤和生育保险0.54万元、住房公积金9.27万元、奖励性补贴31.17万元、其他对个人和家庭的补助1.93万元；

公用经费19.68万元，包括办公费2.00万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、工会经费1.54万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出2.80万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

2020年年末固定资产26.448万元，比年初数减少4.56万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金75万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的38.57%。同时，我会将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		妇联工作经费
主管部门		大冶市妇联			执行单位
项目负责人及电话		李莉8712847			项目联系人及电话	张俊敏13971774109
项目属性		持续性项目	√	新增性项目		支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	√	市直专项		上级专项
项目类型		常年性项目	√	一次性项目		延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控
项目总预算		75		75		是否纳入绩效自评
项目当年预算		75		75		是否纳入重点评价
年度绩效目标（文字）		1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进大冶经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。 2、突出政治引领、思想引领，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 3、代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。 4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。 5、组织开展促进妇女发展，儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府反映，提出建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益服务项目品牌，开展妇女儿童公益服务。 6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和阵地建设，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办六一活动			1场次	1场次
		数量指标	举办三八活动			1场次	1场次
		质量指标	推进巾帼志愿服务活动，打造“铜草花”巾帼志愿服务品牌			57支	57支
		时效指标	结合新时代文明实践，抓住三八、六一等节日和相关契机，精心组织深受妇女儿童喜爱、需要，对妇女工作有深层拓展的志愿服务活动。			三八、六一期间	三八、六一期间
		成本指标	合理有效地使用项目资金			平均成本800元/人	平均成本800元/人
	效益指标	经济效益指标	为女企业家抱团发展、复工复产搭建平台。			服务女企业家50人	服务女企业家50人
		社会效益指标	推进实施“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼创业创新”,为城乡妇女提供家政服务、电子商务、实用技术等培训，提高农村妇女增收致富能力。			培训妇女200人	培训妇女200人
		环境效益指标	开展环境卫生整治、植绿护绿等志愿服务活动，改善城乡公共卫生环境			城乡环境有力改善	城乡环境有力改善
		可持续影响指标	深化精神文明建设活动，选树一批优秀家庭和个人典型，提高妇女和家庭文明素质。			妇女和家庭成员文明素质提高。	妇女和家庭成员文明素质提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众对妇联组织满意度			妇女群众满意度90%以上	妇女群众满意度90%以上
财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2020年2月1日					2020年2月1日

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。