目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
1、依据风景名胜区的总体规划，加强对风景名胜区的监督管理,进一步完善风景名胜区管理体制、建立健全各项管理制度。
2、加强风景名胜区资源的保护、利用和管理，促进当地经济社会又好又快发展。
二、机构设置情况
大冶市雷山名胜风景区管理处预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
2个内设机构具体包括：办公室、综合科。
0个下属事业单位具体包括：无
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市雷山名胜风景区管理处2024年收支总预算111.48万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市雷山名胜风景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市雷山名胜风景区管理处2024年部门预算总收入111.48万元，其中：一般公共预算拨款收入111.48万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市雷山名胜风景区管理处2024年部门预算总收入111.48万元，与上年相比减少2.38万元，下降约2.09%。主要原因是：1、基础绩效2023年按每人每月2850元预算（实际支出按人社批文拨付），2024年按人社批文预算；；2、公用经费人均较上年度压缩15%。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市雷山名胜风景区管理处2024年部门预算总支出111.48万元，其中：基本支出111.48万元、占总支出的100.00%，项目支出0万元、占总支出的0.00%。
大冶市雷山名胜风景区管理处2024年部门预算总支出111.48万元，与上年相比减少2.38万元，下降2.09%。主要原因是：一是基本支出111.48万元，与上年相比减少2.38万元，下降2.09%，主要是1、基础绩效2023年按每人每月2850元预算（实际支出按人社批文拨付），2024年按人社批文预算；2、公用经费人均较上年度压缩15%；二是项目支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出99.94万元，较上年减少1.54万元，下降1.51%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金等。该项支出比上年减少的主要原因是基础绩效2023年按每人每月2850元预算（实际支出按人社批文拨付），2024年按人社批文预算；。
（2）商品和服务支出8.52万元，较上年减少0.84万元，下降8.97%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品和服务支出费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费人均较上年度压缩15%。
（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。（本无项目支出预算）
（四）政府性基金预算支出情况。
（五）2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
五、2024年机关运行经费8.52万元，比上年减少0.84万元，下降8.97%，主要是因为：公用经费人均较上年度压缩15%。
具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费0.1万元、邮电费0.36万元、差旅费0.73万元、工会经费1.43万元、其他交通费用2.30万元、其他商品和服务支出0.6万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%（本单位本年度无“三公”经费预算支出）。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无（本单位本年度无政府采购预算）。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是：无
二是服务类0万元，主要是：无
三是工程类0万元，主要是：无
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有0个，项目预算0万元。无（本单位本年度无项目支出预算）
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市雷山名胜风景区管理处2024年部门预算公开表
