大冶市医疗保障局本级2023年部门预算公开情况说明

大冶市医疗保障局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市医疗保障局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全市相关政策、规划和标准，并组织实施。

2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂乎衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4、按规定落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及医保目录准入谈判规则。

5、按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责价格信息监测和落实信息发布制度。

6、按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、负责全市离休干部、1953 年复员退伍和1-6 级伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。

10、负责市医疗保障领域的人才队伍建设工作。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进 “三医联动”（医疗、医保、医药）改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13、有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策街接、信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

大冶市医疗保障局本级由机关3个股室和2个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市医疗保障局内设机构

大冶市医疗保障局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市医疗保障局本级2023年部门预算总收入预计2843.47万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加70.49万元，增长2.54%。其中：财政拨款（补助）2843.47万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。比去年增加主要原因为基本支出中的工资福利支出增加80.02万元，按照2023年预算新口径，进行相应增加。

（二）预算支出情况

大冶市医疗保障局本级2023年部门预算总支出2843.47万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加70.49万元，增长2.54%。其中：基本支出1175.47万元，占总支出的41.34%；项目支出1668万元，占总支出的58.66%。比去年增加主要原因为基本支出中的工资福利支出增加80.02万元，按照2023年预算新口径，进行相应增加。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为2843.47万元，较上年增长2.54%。主要原因是：财政拨款（补助）增加70.49万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出2843.47万元,较上年增长（下降）2.54%。主要原因是：基本支出预算1175.47万元，较上年增加80.49万元，增幅7.35%；项目支出1668万元，较上年减少10万元，减幅0.6%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1032.45万元，较上年增加80.02万元，增幅8.4%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是按照2023年预算新口径,绩效改革预算增加。

（2）商品和服务支出115.45万元，较上年增加3.39万元，增幅3.03%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

（3）对个人和家庭的补助27.57万元，较上年减少2.91万元，减幅9.55%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加减少的主要原因是退休人员口径变更。

2、项目支出

项目支出预算1668万元，较上年减少10万元，主要原因是驻村工作项目经费8万元在公用经费列支，医疗生育工本项目经费减少2万。本单位项目支出具体如下：

1、城乡医疗救助专项基金1500万元。主要用资助困难群众参保和门诊、住院医疗救助。

2、“以钱养事”人员经费63万元。主要用于18名以钱养事人员每人每年3.5万元人员经费。

3、村、社区卫生室医疗网络维护费29万。主要用于医疗保险经办机构的信息化建设、网络维护和网络实时监控专项业务经费。建设覆盖全市所有村卫生室的医保专网交付的VPDN电路使用费。

4、城镇职工医疗保险软件维护费31万元。主要用于职工医保定点机构技术服务费。

5、职工医疗保险征缴稽查经费6.0万。主要用于年度内职工医保、生育保险、城乡居民医保的扩面征缴、缴费人数、缴费基数及缴费情况的稽查。

6、城乡居民医疗保险征缴工作经费20万元。主要用于城乡居民医疗保险参保登记变更和参保缴费所需经费。

7、档案管理经费2.0万。主要用于档案室建设和医疗保险、生育保险各类业务档案资料保存维护经费。

8、慢性病鉴定费8万。主要用于定期申报、集中评审和日常监管资料、审核聘请固定的专家、新增慢性病人的鉴定和已享受两年以上慢性病人员的审查复查聘请省内（黄石市除外）医疗专家30余人专家劳务费、住宿费、招待费、车辆接送经费。

9、医疗工伤生育工本费6万元。主要用于医疗保险、生育保险等各类证件的制作工作经费。

10、优先人员医疗保障服务经费3万元。主要用于《2020年市政府94次常务会议纪要》所列优先人员医疗保障工作经费。

（四）财政拨款收支情况的增减变化说明

2023年财政拨款（补助）收入2843.47万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。比去年增加主要原因为基本支出中的工资福利支出增加80.02万元，按照2023年预算新口径，进行相应增加。较上年增长2.54%。主要原因是：财政拨款（补助）增加70.49万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门财政拨款（补助）总支出2843.47万元,较上年增长2.54%。主要原因是：基本支出预算1175.47万元，较上年增加80.49万元，增幅7.35%；项目支出1668万元，较上年减少10万元，减幅0.6%。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费115.45万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加3.39万元，增长3.03%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

具体预算安排如下：办公费3.19万元、印刷费0.58万元、水电费0.58万、邮电费5.31万元、物业管理（租赁）费1.59万元、差旅费12.1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.53万元、会议费6.55万元、培训费3.19万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费14.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.43万元、其他商品和服务支出49.32万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是。

1、货物类0万元。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有10个，项目预算1668万元。

1、城乡医疗救助专项基金1500万元。主要用资助困难群众参保和门诊、住院医疗救助。

2023年度项目绩效总目标：为推进我市城乡居民基本养老保险业务规范运行，参保登记变更和参保缴费所需经费，经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：副县级医疗补助参保人员住院报销比例≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

2、“以钱养事”人员经费63万元。主要用于18名以钱养事人员每人每年3.5万元人员经费。

2023年度项目绩效总目标：依据大冶市人民政府市长办公会议纪要【2015】3号关于第三届市长质量评奖选等有关问题的纪要。18名以钱养事人员每人每年3.5万元人员经费，经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

3、村、社区卫生室医疗网络维护费29万。主要用于医疗保险经办机构的信息化建设、网络维护和网络实时监控专项业务经费。建设覆盖全市所有村卫生室的医保专网交付的VPDN电路使用费。

2023年度项目绩效总目标：根据黄石市人民政府《关于印发黄石市职工基本医疗保险实施办法的通知》黄石政规【2016】7号文第七条：医疗保险经办机构的信息化建设、网络维护和网络实时监控专项业务经费，纳入同级财政全额预算。黄政办发【2017】48号;黄石政规【2016】10号;黄石政规【2014】7号》建设覆盖全市所有村卫生室的医保专网交付的VPDN电路使用费。共计费用29万元。经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

4、城镇职工医疗保险软件维护费31万元。主要用于职工医保定点机构技术服务费。

2023年度项目绩效总目标：进一步强力推进稽查稽核、待遇支付，完善医药机构服务协议，加强医药机构监管，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员的参保缴费工作，以扩面征缴为主线，强化基金管理，积极推进信息化建设，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

5、职工医疗保险征缴稽查经费6.0万。主要用于年度内职工医保、生育保险、城乡居民医保的扩面征缴、缴费人数、缴费基数及缴费情况的稽查。

2023年度项目绩效总目标：根据黄石市人民政府《关于印发黄石市职工基本医疗保险实施办法的通知》黄石政规【2016】7号文第七条、省人民政府《关于城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》鄂政发【2017】9号文、黄石市《人民政府关于印发黄石市工伤保险实施细则的通知》黄石政规【2016】10号文、黄石市人民政府关于印发《黄石市城镇职生育保险试行办法》的通知黄石政规【2014】7号的要求，我市医疗参保人数86.8万人（职工参保人数8.7万人，城乡居民参保人数78.1万人），用于年度内职工医保、工伤保险、生育保险、城乡居民医保的扩面征缴、缴费人数、缴费基数及缴费情况的稽查。经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

6、城乡居民医疗保险征缴工作经费20万元。主要用于城乡居民医疗保险参保登记变更和参保缴费所需经费。

2023年度项目绩效总目标：进一步强力推进稽查稽核、待遇支付，完善医药机构服务协议，加强医药机构监管，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员的参保缴费工作，以扩面征缴为主线，强化基金管理，积极推进信息化建设，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

7、档案管理经费2万。主要用于档案室建设和医疗保险、生育保险各类业务档案资料保存维护经费。

2023年度项目绩效总目标：根据省人社厅、省档案局关于转发（《社会保险业务档案管理规定》的通知鄂人社发【2009】28号）文件精神，用于档案室建设和医疗保险、工伤保险、生育保险各类业务档案资料保存维护费用2万元。经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

8、慢性病鉴定费8万。主要用于定期申报、集中评审和日常监管资料、审核聘请固定的专家、新增慢性病人的鉴定和已享受两年以上慢性病人员的审查复查聘请省内（黄石市除外）医疗专家30余人专家劳务费、住宿费、招待费、车辆接送经费。

2023年度项目绩效总目标：进一步强力推进稽查稽核、待遇支付，完善医药机构服务协议，加强医药机构监管，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员的参保缴费工作，以扩面征缴为主线，强化基金管理，积极推进信息化建设，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：慢性病病种个数35个。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

9、医疗工伤生育工本费6万元。主要用于医疗保险、生育保险等各类证件的制作工作经费。

2023年度项目绩效总目标：根据黄石市人民政府关于印发《黄石市城镇职工生育保险试行办法的通知》黄石政规【2014】7号。用于生育保险相关文书及表格资料宣传印刷费用。经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

10、优先人员医疗保障服务经费3万元。主要用于《2020年市政府94次常务会议纪要》所列优先人员医疗保障工作经费。

2023年度项目绩效总目标：依据2020年市政府94次常务会议纪要经费来源于财政拨付，根据优先人员医疗保障工作经费3万元。经费来源于财政拨付，项目周期为全年。

数量指标：城乡居民医疗保险参保人数≧74万。

产出指标：参保率≧95%。

项目完成时间:全年

满意度指标：服务对象满意度达98%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市医疗保障局本级2023年部门预算公开表

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