大冶市商务局（本级）2022年部门预算公开

大冶市商务局（本级）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市商务局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市商务局（本级）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市商务局（本级）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市商务局（本级）概况

一、主要职责

1、全市商贸流通

2、外经外贸

3、招商引资

4、电子商务

5、行政审批

6、市场规划和建设管理

7、综治维稳

8、安全生产等工作

二、部门预算单位构成

大冶市商务局（本级）部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市商务局（本级）内设机构

大冶市商务局（本级）二级事业单位

第二部分  大冶市商务局（本级）2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市商务局（本级）2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市商务局（本级）2022年部门预算总收入718.28万元,比上年增加325.58万元，增长82.91%。其中：当年财政拨款(补助)收入718.28万元，占总收入的100%。

大冶市商务局（本级）2022年部门预算总支出718.28万元，比上年增加325.58万元，增长82.91%。其中：基本支出469.28万元，占总支出的65.33%；项目支出249万元，占总支出的34.67%。按支出功能分类，行政运行支出469.28万元，占总支出的65.33%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出718.28万元,较2021年增加325.58万元，增幅82.91%。其中：基本支出预算469.28万元，较2021年增加111.28万元，增幅31.08%；项目支出249万元，较2021年增加214.3万元，增幅617.58%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出375.1万元，较2021年增加56.25万元，增幅17.64%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年新增事业编制人员5名（从原商务执法大队划转）。

2、商品和服务支出50.84万元，较2021年增加12.86万元，增幅33.86%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2022年度公务交通补贴计入此经济分类。

3、对个人和家庭的补助42.84万元，较2021年增加41.67万元，增幅3561.54%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年度退休人员退休费计入此经济分类，2021年度未计入此经济分类。

（二）项目支出

项目支出预算249万元，较2021年增加214.3万元，主要原因是2022年新增3个预算项目。我单位项目支出具体如下：

1、城区8个农贸市场公厕运维经费12万元。主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。

2、城区农贸市场考核奖励资金20万元。主要用于对农贸市场的考核奖励。

3、电商工作经费18万元。主要用于电商工作的办公经费、电商活动的组织经费。

4、国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金193万元。主要用于第三方服务费及电商示范企业奖补资金。

5、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于驻点工作人员经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关运行经费51.34万元，比上年增加13.36万元，增长35.18%，主要是因为2022年公务交通补贴计入机关运行经费。

具体预算安排如下：办公费5.59万元、印刷费1万元、咨询费2.5万、水电费3.3万、邮电费1.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费10万元、工会经费5.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.77万元、税金及附加费用0.3万、其他商品和服务支出6.43万元、办公设备购置0.5万等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6万元，包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类5万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

基本支出：在职人员公用经费6万元，其中：办公费1万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元，劳务费5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1.5万元，较2021年减少0.96万元，下降39.02%。

其中：因公出国（-境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1.5万元，较2021年减少0.96万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少39.02%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金249万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

    第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。