大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；组织实施劳动人事争议仲裁制度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件，维护劳动者合法权益；会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作，负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。
（七）统筹管理政府部门的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。
（十）统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
（十一）负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。
（十二）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能调整。将市社会养老保险局、市公共就业和人才服务局、市城乡居民养老保险局的行政职能划入局机关。将公务员综合管理职责划给市委组织部，将军官专业安置职责划给市退役军人事务局，将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划给市医疗保障局。
（十五）职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十六）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，核定大冶市人力资源和社会保障局编制149人，其中：行政编制22人，工勤编3人，参公管理37人，全额事业编制88人。内设8个职能科室分别是：办公室（政工股）、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员职称股、工伤保险股、就业促进股、社会保险基金规划监管股。
人社局汇总决算由人社局本级及下属有市直3家二级单位，分别是大冶市社会养老保险局、大冶市公共就业和人才服务局、大冶市城乡居民养老保险局，一起构成。
第二部分：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,461.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 95.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,365.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,461.43 | 本年支出合计 | 58 | 10,461.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,461.43 | 总计 | 62 | 10,461.43 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 10,461.43 | 10,461.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 91.40 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,365.72 | 10,365.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,233.76 | 5,233.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 1,109.63 | 1,109.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 2,470.08 | 2,470.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,267.49 | 1,267.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 384.08 | 384.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 5,056.78 | 5,056.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 243.63 | 243.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 549.70 | 549.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 10,461.43 | 2,480.58 | 7,980.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.71 | 0.00 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,365.72 | 2,480.58 | 7,885.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,233.76 | 2,463.57 | 2,770.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 1,109.63 | 1,017.31 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 2,470.08 | 514.75 | 1,955.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,267.49 | 931.52 | 335.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 384.08 | 0.00 | 384.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 5,056.78 | 0.00 | 5,056.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 243.63 | 0.00 | 243.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 549.70 | 0.00 | 549.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,461.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,365.72 | 10,365.72 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 10,461.43 | 本年支出合计 | 59 | 10,461.43 | 10,461.43 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 10,461.43 | 总计 | 64 | 10,461.43 | 10,461.43 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 10,461.43 | 2,480.58 | 7,980.85 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.71 | 0.00 | 95.71 | ||||||
20101 | 人大事务 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 91.40 | 0.00 | 91.40 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,365.72 | 2,480.58 | 7,885.13 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,233.76 | 2,463.57 | 2,770.18 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 1,109.63 | 1,017.31 | 92.32 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 2,470.08 | 514.75 | 1,955.34 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,267.49 | 931.52 | 335.97 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 384.08 | 0.00 | 384.08 | ||||||
20807 | 就业补助 | 5,056.78 | 0.00 | 5,056.78 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 243.63 | 0.00 | 243.63 | ||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 549.70 | 0.00 | 549.70 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,627.28 | 0.00 | 1,627.28 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2,356.93 | 0.00 | 2,356.93 | ||||||
2080711 | 就业见习补贴 | 67.88 | 0.00 | 67.88 | ||||||
2080713 | 促进创业补贴 | 94.35 | 0.00 | 94.35 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 21.76 | 0.00 | 21.76 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.76 | 0.00 | 21.76 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.43 | 17.01 | 36.42 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53.43 | 17.01 | 36.42 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 2,211.97 | 302 | 商品和服务支出 | 169.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 755.73 | 30201 | 办公费 | 27.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 174.75 | 30202 | 印刷费 | 10.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 284.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 73.27 | 30205 | 水费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.27 | 30206 | 电费 | 7.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 44.83 | 30207 | 邮电费 | 3.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.09 | 30211 | 差旅费 | 3.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 251.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 203.24 | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 77.55 | 30217 | 公务接待费 | 1.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 19.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.46 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.45 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.70 | |||||||||||
人员经费合计 | 2,310.89 | 公用经费合计 | 169.69 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本单位无此项内容，故本表无数据 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||
第三部分：大冶市人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10461.43万元，较上年度各增加439.54万元，增加4.39%，主要原因是社会保障和就业支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是10461.43万元，较上年度增加439.54万元，增加4.39%，主要原因是基本支出较上年度减少的金额小于项目支出增加的金额。
其中：财政拨款收入10461.43万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是10461.43万元，较上年度增加439.54万元，增加4.39%，主要原因是基本支出较上年度减少的金额小于项目支出增加的金额。
其中：基本支出2,480.58 万元，占本年支出23.71%；项目支出7,980.85万元，占本年支出76.29%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10461.43万元，较上年度增加439.54万元，增加4.39%，主要原因是基本支出较上年度减少的金额小于项目支出增加的金额，故财政拨款收、支较上年度增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10461.43万元，较上年度增加439.54万元，增加4.39%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10461.43万元，较上年度增加439.54万元，增加4.39%，主要原因是基本支出较上年度减少的金额小于本年度项目支出增加的金额，故较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10461.43万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出95.71万元，占0.91%，主要用于一般行政管理事务91.4万元，招商引资4.31万元。
2.社会保障和就业支出10365.72万元，占99.09%，主要用于人力资源和社会保障管理事务5233.76万元，就业补助5056.78万元，抚恤（死亡抚恤）21.76万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5476.03万元，支出决算为10461.43万元，完成年初预算的191.04%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为105.5万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的90.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底财政预算调减。
2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为5370.53万元，支出决算为10365.72万元，完成年初预算的193.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支较预算有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为2480.58万元，具体支出如下：
人员经费2310.89万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费169.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数1.13万元，较上年度增加0.83万元，增长276.67%，主要原因是公务接待费用较上一年度增加；支出预算数2.1万元，完成预算的53.81%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算数为1.13万元，较上年度增加0.83万元，增长276.67%，主要原因是省市上级领导来我单位检查工作；支出预算数2.1万元，完成预算的53.81%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.13万元，接待对象主要是省人社厅调研人员、湖北省人才事业发展中心、黄石市人力资源和社会保障局、黄石社保局，主要是开展以下工作：劳动人事争议仲裁工作调研、黄石人社开展调研工作、助力全省重大项目建设、保用工促就业服务人才、对接重点企业招才引智活动、黄石社保局调研接待。2022年共接待国内来访团组6个，接待人数85人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出为169.69万元，比年初预算减少57.79万元，完成年初预算的75%，主要原因是一部分金额支付时银行已轧账，转移至下一年度支付；较上年度减少96.88万元，下降36.34%。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆，其他用车主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
市人力资源和社会保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金7980.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目计划起止时间是从2022年1月1日至2022年12月31日止，实施时限为一年。具体包括具体包括以钱用事经费17.5万元，工伤经费8万元，劳动监察办案费6万元，社保基金编审工作经费0.57万元，清理拖欠农民工工资经费7万元，仲裁办案费23万元，金保工程信息化经费23万元，职称评审费3万元，办公楼装修费用79.27万元，驻村工作队经费6.9万元，招商引资经费4.31万元，金保工程信息化2.42万元，职称评审经费0.05万元，“三支一扶”经费117.94万元，“三支一扶”经费10.52万元，2021年选聘工作人员4.51万元，2022年大学生应征入伍事业单位招考工作人员经费 4.63万元，2022年教育系统教师招聘100万元，社保大楼费用10.54万元，以钱岗位经费11.35万元，2022年急需专业教师招聘18.18万元，2022年教育系统教师招聘26.11万元，2022年事业单位公开招聘工作人员41.37万元，社保大楼费用30万元，预留政策性调资、增资8.36万元，专项资金10.05万元，2022年城乡居保工作经费42.75万元，2022年财政代缴养老保险及社会保险支出255.72万元，2022年再就业专项资金6960.82万元，2022年其他公共就业和人才服务管理支出82.81万元，其他社会养老保险支出42.4万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位成立评价小组，收集和查阅相关资料，政策文件等进行学习研究，掌握相关情况，并梳理可能存在的问题。评价小组对收集的各种资料和2022年项目支出数据进行核实，确保数据真实可信、准确无误。通过整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。2022年大冶市人力资源和社会保障局的自评分数是98分，评价结果为优。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市人力资源和社会保障局 | 评价年度：2022年度 | 总分：98 | 评价时间：2023年7月28日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 1388.15 | 1613.66 | 10 | 0 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 1388.15 | 1613.66 | 10 | 0 | |||
目标1：人员经费（工资福利支出） | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体干部职工 | 20 | 全体干部职工人数 | 参照职工花名册，编制卡 | 85人 | 85人 | 20 | ||
质量指标 | 按时发放 | 工资、补助是否按时发放，有无逾期 | 以工资表签发付款日期为准 | 每月 | 每月 | |||||
时效指标 | 按制度核算 | 工资、补助是否按制度标准核算发放 | 以政府部门核定的工资标准发放 | 每月 | 每月 | |||||
成本指标 | 工资福利支出、对个人和家庭的补助 | 工资、补助是否按预定金额发放，有无资金浪费 | 以政府部门核定的工资标准发放 | 1101.17 | 949.7 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加或成本节约 | 是否根据既定人员核算发放工资、补助等 | 以政府部门核定的工资标准发放 | 全年 | 全年 | ||||
社会效益指标 | 职工工作积极性 | 是否调动职工工作积极性 | 职工办事是否积极有效率 | 积极 | 积极 | |||||
环境效益指标 | 环保意识 | 职工是否有较强的环保意识 | 职工有无铺张浪费 | 无 | 无 | |||||
可 持 续 影响指标 | 优化人员配置 | 是否充分优化职工资源配置 | 职工是否按需分配，权责分明 | 全年 | 全年 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工是否满意 | 工资是否及时足额支付 | 100% | 100% | ||||
目标2：公用经费（商品和服务支出） | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 日常经费运行是否量化 | 30 | 公用经费开支是否按制度标准量化执行 | 公用经费开支是否按制度标准量化执行 | 是 | 是 | 30 | ||
质量指标 | 日常经费运行是否按需合理列支 | 公用经费运行是否按需合理列支 | 公用经费运行是否按需合理列支 | 合理 | 合理 | |||||
时效指标 | 日常经费运行是否及时足额支付 | 公用经费运行是否及时足额支付 | 公用经费运行是否及时足额支付 | 是 | 是 | |||||
成本指标 | 日常经费运行是否有据可依，是否办理采购手续 | 公用经费运行是否有据可依，是否办理采购手续 | 公用经费运行是否有据可依，是否办理采购手续 | 98.68 | 67.62 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否严格控制五公经费 | 是否严格控制五公经费 | 是否严格控制五公经费 | 是 | 是 | ||||
社会效益指标 | 日常经费运行是否有效地为社会服务 | 公用经费运行是否有效地为社会服务 | 公用经费运行是否有效地为社会服务 | 是 | 是 | |||||
环境效益指标 | 日常经费运行是否铺张浪费 | 公用经费运行是否铺张浪费 | 公用经费运行是否铺张浪费 | 否 | 否 | |||||
可 持 续 影响指标 | 日常经费运行是否可持续发展 | 公用经费运行是否可持续发展 | 公用经费运行是否可持续发展 | 是 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 职工是否满意 | 职工是否满意 | 100% | 100% | ||||
目标3：项目支出（） | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目运行是否量化 | 30 | 主体促复工工作、多方联动、稳定企业劳动关系，推进“技能提升行动”工作情况、保民生优服务工作、统筹推进脱贫攻坚工作等情况是否量化汇总 | 主体促复工工作、多方联动、稳定企业劳动关系，推进“技能提升行动”工作情况、保民生优服务工作、统筹推进脱贫攻坚工作等情况是否量化汇总 | 无 | 无 | 28 | ||
质量指标 | 项目运行是否保质保量完成 | 保主体促复工工作、多方联动、稳定企业劳动关系，推进“技能提升行动”工作情况、保民生优服务工作、统筹推进脱贫攻坚工作等是否保质保量完成 | 保主体促复工工作、多方联动、稳定企业劳动关系，推进“技能提升行动”工作情况、保民生优服务工作、统筹推进脱贫攻坚工作等是否保质保量完成 | 保质保量 | 保质保量 | |||||
时效指标 | 项目运行是否及时有效 | 在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面是否贡献了人社力量，是否取得了良好的效果 | 在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面是否贡献了人社力量，是否取得了良好的效果 | 及时有效 | 及时有效 | |||||
成本指标 | 项目运行是否开源节流 | 项目开支是否合法合规，是否及时支付，是否与项目相关 | 项目开支是否合法合规，是否及时支付，是否与项目相关 | 188.3 | 596.34 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目运行是否产生经济效益 | 项目资金的使用是否达到最优化，是否促进生产力发展 | 项目资金的使用是否达到最优化，是否促进生产力发展 | 优化 | 优化 | ||||
社会效益指标 | 项目运行是否优化资源配置 | 在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面是否优化配置人力资源 | 在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面是否优化配置人力资源 | 优化 | 优化 | |||||
环境效益指标 | 在节能环保方面是否铺张浪费 | 在节能环保方面是否铺张浪费 | 在节能环保方面是否铺张浪费 | 否 | 否 | |||||
可 持 续 影响指标 | 是否走可持续发展路线 | 是否走可持续发展路线 | 是否走可持续发展路线 | 是 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众是否满意 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | ||||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 | ||||||||||
二、部门决算中项目绩效自评结果
市人力资源和社会保障局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
市人力资源和社会保障局本级项目情况如下，2022年其他人力资源和社会保障管理支出项目主要包括以下内容：
1.以钱用事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证了以钱养事岗位人员工资福利的及时发放与待遇。
2.工伤经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算80％。主要产出和效益：2022年1月至12月份，经过受理案件前对申报人或申报单位提供相关资料的严格审查，已经依法受理了工伤认定案件888起，其中参保工伤654起，未参保的有234起。其次，受黄石市劳动能力鉴定委员会的委托，积极开展我市工伤职工劳动能力的鉴定工作，目前已经鉴定工伤受残职工407人。
3.劳动监察办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年，劳动监察大队共接待来访举报投诉案件223起，已结案215件，结案率96.4%。共收到12345市长热线、阳光信访举报平台的信访件有363件，已经办结的有356件，办结率98.1%。。
4.社保基金编审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.57万元，完成预算57％。主要产出和效益：我局认真贯彻中央、省市法治政府建设系列部署要求，以建设“法治人社”为统揽，引领保障人社事业实现新发展，在全省人社系统组织开展“全国人力资源和社会保障法治建设示范单位”创建活动中，被评为“全国人力资源和社会保障法治建设示范单位”建设对象。
5.清理拖欠农民工工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：认真查处“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪案件，截至目前，我队共接收平台欠薪反映线索545起，已经办结的案件有545起，办结率100%。共为1.29万名劳动者追回拖欠的农民工工资 1.28亿元。
6.仲裁办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为23万元，完成预算85.19％。主要产出和效益：2022年我院共受理劳动争议案件481件，涉及劳动者481人，当期审理结案472件，结案率98.13℅。其中:仲裁调解结案352件（含撤诉结案16件）,占74.58％；仲裁裁决结案114件，占24.15℅；不予受理90件，未立案调处案件43件。
7.金保工程信息化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算76.67％。主要产出和效益：2022年本年度，社会保障卡制卡补卡业务共办理133660张；社保卡综合业务共办理38152件，其中包括临时卡申领211件，正式挂失7910件，密码重置3237件，社保卡注销26794件。截止当前，大冶市累计共制作社会保障卡94.1万张,预计于2022年12月底持卡人数可达94.5万张，全市城乡参保人员基本实现全覆盖，预期完成持卡总数发展计划任务。日常监督管理全市37个银行网点社保卡制卡窗口业务，年度现场抽查考核14个城区乡镇制卡银行网点。
8.职称评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据省人事考试院安排，事业单位工勤人员技术等级考试报名审核工作已结束。此次报名人数达82人，审核通过人数共计65人。办理并发放2021年事业单位工勤人员技术等级考试合格证书16张。
10.办公楼装修费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.8万元，执行数为79.27万元，完成预算96.91％。主要产出和效益：对人力资源和社会保障局工作地点进行装修、采购相关办公设备，保障基本上班需求。
11.驻村工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为6.9万元，完成预算86.25％。主要产出和效益：前往指定村庄驻村扎点，保障驻村点围绕“五大振兴”目标任务，着重做好重点工作，助力乡村振兴。
12.招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为4.31万元，完成预算61.57％。主要产出和效益：吸引企业来我市投资建厂，完成当年大冶市分配的招商引资任务。
13.金保工程信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年本年度，社会保障卡制卡补卡业务共办理133660张；社保卡综合业务共办理38152件，其中包括临时卡申领211件，正式挂失7910件，密码重置3237件，社保卡注销26794件。截止当前，大冶市累计共制作社会保障卡94.1万张,预计于2022年12月底持卡人数可达94.5万张，全市城乡参保人员基本实现全覆盖，预期完成持卡总数发展计划任务。日常监督管理全市37个银行网点社保卡制卡窗口业务，年度现场抽查考核14个城区乡镇制卡银行网点。
14.职称评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据省人事考试院安排，事业单位工勤人员技术等级考试报名审核工作已结束。此次报名人数达82人，审核通过人数共计65人。办理并发放2021年事业单位工勤人员技术等级考试合格证书16张。
15.“三支一扶”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.94万元，执行数为117.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证了“三支一扶”人员工资福利的及时发放与待遇。
16.“三支一扶”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.52万元，执行数为10.52万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证了“三支一扶”人员工资福利的及时发放与待遇。
17.2022年选聘工作人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：拓宽人事考试领域，为事业单位人事制度改革服务。随着事业单位人事制度改革的不断深入，各类人事考试也越来越多。全年组织各类招聘考试考务达64场次。
18.2022年大学生应征入伍事业单位招考工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算100％。主要产出和效益：在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员20人。
19.2022年教育系统教师招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：在湖北师范大学、黄冈师范学院、湖北大学进行校园招聘大冶市高中教师95人，为我市招聘城区学校教师321人、农村义务教师305人、农村进城缺编教师80人。
20.社保大楼费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.54万元，执行数为10.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：对人力资源和社会保障局工作地点进行装修、采购相关办公设备，保障基本上班需求。
21.以钱岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证了以钱养事岗位人员工资福利的及时发放与待遇的保证。
22.2022年急需专业教师招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.18万元，执行数为18.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于2022年急需专业教师招聘。
23.2022年教育系统教师招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.11万元，执行数为26.11万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于2022年教育系统招聘工作，在湖北师范大学、黄冈师范学院、湖北大学进行校园招聘大冶市高中教师95人，为我市招聘城区学校教师321人、农村义务教师305人、农村进城缺编教师80人。
24.2022年事业单位公开招聘工作人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.37万元元，执行数为41.37万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于2022年事业单位公开招聘，全市机关事业单位选聘工作人员17人，为湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司面向社会公开招聘专业人才9人；为光谷东国有资本投资运营集团有限公司招聘专业人才24人；组织我市256名教育系统年轻干部水平能力测试；在湖北师范大学、黄冈师范学院、湖北大学进行校园招聘大冶市高中教师95人，在大学生应征入伍合格人员中招考事业单位工作人员20人，为政协、人大、自规局、市政府总值班室等用人单位选聘事业单位工作人员9人，为人社局、纪委、市委统战部、殷祖城建办、市红十字会、发改局、乡村振兴局、科技局、光谷东国资公司等用人单位招聘“劳务派遣”、“以钱养事”工作人员60人；为城市社区专职工作人员招聘45人，为黄石临空投资建设投资发展有限公司招聘5人，为大冶市政府发展研究中心招聘政府雇员6人，为我市招聘城区学校教师321人、农村义务教师305人、农村进城缺编教师80人，我市2022年事业单位公开招聘工作人员111人。
25.社保大楼费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：人力资源和社会保障局搬迁费用，对人力资源和社会保障局工作地点进行装修、采购相关办公设备，保障基本上班需求。
26.预留政策性调资、增资项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：退休人员职业年金做实。
27.专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于支付职工2019年度文明奖，保障职工工资及福利待遇。
大冶市城乡居民社会养老保险局项目情况如下：
1.2022年城乡居保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.75万元，执行数为42.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：为了保障城乡居民养老享受待遇人员的基本生活，维护大冶社会稳定。发现的问题及原因：一是城乡居民社会养老保险吸引力不足，参保人员积极性不高；二是年轻人都倾向参加职工社保，包括外出务工人员，加上到龄享受待遇人员的增加，导致近年城乡居民养老保险参保增长率没有大幅增长。下一步改进措施：对乡镇居民进行政策宣传，促进城乡居民养老保险制度持续健康发展，让广大城乡居民这一相对弱势的社会群体更好地享受改革发展成果。
2.2022年财政代缴养老保险及社会保险支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为255.72万元，执行数为255.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：为了保障城乡居民养老享受待遇人员的基本生活，维护大冶社会稳定。发现的问题及原因：一是城乡居民社会养老保险吸引力不足，参保人员积极性不高；二是年轻人都倾向参加职工社保，包括外出务工人员，加上到龄享受待遇人员的增加，导致近年城乡居民养老保险参保增长率没有大幅增长。下一步改进措施：对乡镇居民进行政策宣传，促进城乡居民养老保险制度持续健康发展，让广大城乡居民这一相对弱势的社会群体更好地享受改革发展成果。
大冶市公共就业和人才服务局项目情况如下：
1.2022年再就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6939万元，执行数为6960.82万元，完成预算100.31％。主要产出和效益：一全年享受社保补贴人数达到6816人，享受公益性岗位补贴人数1938人，享受就业见习补贴人数181人。公益性岗位补贴发放准确率达到98%，社保补贴发放准确率达到98%，就业见习发放准确率达到98%。二是因就业问题发生重大群体性事件0起，城镇登记失业率≤3.65%，达到预期。
2.2022年其他公共就业和人才服务管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.01，执行数为82.81万元，完成预算98.57％。主要产出和效益：一是项目实施阶段为2022年1月至12月；在项目执行期间内，按时圆满完成目标任务，达到绩效目标，实效指标为100%；二是因就业问题发生重大群体性事件0起，公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度90%，达到预期。
大冶市社会养老保险局项目情况如下：
1.其他社会养老保险支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为42.4万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是2022年全市参保职工19万余人、离退休社区管理率达90%、离退休人员指纹认证2万余人、参保职工转移邮寄2千余份；二是减少了顶替冒领现象的发生，避免了养老保险基金的流失。发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是优先使用争取的扩面征缴奖励资金支付。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。依规在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：一方面加强与各相关单位的沟通协调，配合用人单位认真组织好各类人事人才招聘、考试等工作；部署和落实好大冶市社保基金管理提升年行动，做好考核工作；积极构建和谐的劳动关系，全力保障劳动者合法权益。另外一方面不断总结完善对绩效考核的定位认识，提升绩效理念意识，完善本局内绩效评价指标设置，细化评分细则，健全局内绩效评价指标管理体系。
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他人力资源和社会保障事务方面专门性工作任务的支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死忙抚恤(项)：反映用于死忙人员的一次性抚恤金。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映本单位用于开展业务工作的支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出项)：反映本单位除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
第六部分 附件
详见上传的附件
