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大冶市疾病预防控制中心

发表日期:2020-08-31    文章来源:

大冶市疾病预防控制中心2019年部门决算

目录

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

大冶市疾病预防控制中心为全市唯一一家疾病防控专业机构,主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。

(二)部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案(附市编办文件),设立“大冶市疾病预防控制中心”一家,其中:独立编制决算的单位1家。

二、2019年部门决算表



          收入支出决算总表









公开01表

部门:大冶市疾病预防控制中心


                    2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,793.84

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4

838.31

四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37

3,003.30


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

2,632.15

本年支出合计

52

3,003.30

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

908.60

年末结转和结余

54

537.45


27



55


总计

28

3,540.74

总计

56

3,540.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 






收入决算表

















公开02表


部门:大冶市疾病预防控制中心


2019年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,632.15

1,793.84


838.31





210

卫生健康支出

2,632.15

1,793.84


838.31





21004

公共卫生

2,632.15

1,793.84


838.31





2100401

  疾病预防控制机构

2,632.15

1,793.84


838.31





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表
















公开03表



部门:大冶市疾病预防控制中心

2019年度





金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

3,003.30

1,926.15

1,077.15






210

卫生健康支出

3,003.30

1,926.15

1,077.15






21004

公共卫生

3,003.30

1,926.15

1,077.15






2100401

  疾病预防控制机构

3,003.30

1,926.15

1,077.15






注:本表反映部门本年度各项支出情况。






财政拨款收入支出决算总表














公开04表



部门:大冶市疾病预防控制中心



2019年度




金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

1,793.84

一、一般公共服务支出

30






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31







3


三、国防支出

32







4


四、公共安全支出

33







5


五、教育支出

34







6


六、科学技术支出

35







7


七、文化旅游体育与传媒支出

36







8


八、社会保障和就业支出

37







9


九、卫生健康支出

38

2,164.99

2,164.99





10


十、节能环保支出

39







11


十一、城乡社区支出

40







12


十二、农林水支出

41







13


十三、交通运输支出

42







14


十四、资源勘探信息等支出

43







15


十五、商业服务业等支出

44







16


十六、金融支出

45







17


十七、援助其他地区支出

46







18


十八、自然资源海洋气象等支出

47







19


十九、住房保障支出

48







20


二十、粮油物资储备支出

49







21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50







22


二十二、其他支出

51







23



52






本年收入合计

24

1,793.84

本年支出合计

53

2,164.99

2,164.99




年初财政拨款结转和结余

25

908.60

年末财政拨款结转和结余

54

537.45

537.45




一、一般公共预算财政拨款

26

908.60


55






二、政府性基金预算财政拨款

27



56







28



57






总计

29

2,702.44

总计

58

2,702.44

2,702.44




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






























 




一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表


部门:大冶市疾病预防控制中心

2019年度



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,164.99

1,087.84

1,077.15


210

卫生健康支出

2,164.99

1,087.84

1,077.15 


21004

公共卫生

2,164.99

1,087.84

1,077.15 


2100401

  疾病预防控制机构

2,164.99

1,087.84

1,077.15 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:大冶市疾病预防控制中心

2019年度


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类
  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5,833.46

3,227.86

2,605.60


201

一般公共服务支出

4,274.49

2,952.75



20106

财政事务

4,114.49

2,952.75



2010601

行政运行

2,931.77

2,931.77



2010605

财政国库业务

52.80




2010650

事业运行

20.98

20.98



2010699

其他财政事务支出

1,108.94




20108

审计事务

160.00




2010806

信息化建设

160.00




205

教育支出

17.50




20508

进修及培训

17.50




2050802

干部教育

17.50




208

社会保障和就业支出

3.71

3.71



20808

抚恤

3.71

3.71



2080802

伤残抚恤

3.71

3.71



213

农林水支出

1,047.00




21301

农业

1,047.00




2130199

其他农业支出

1,047.00




215

资源勘探信息等支出

490.76

271.40



21507

国有资产监管

490.76

271.40



2150701

行政运行

271.40

271.40



2150799

其他国有资产监管支出

219.36




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表












公开06表


部门:大冶市疾病预防控制中心



2019年度




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

604.47

302

商品和服务支出

430.59

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

203.58

30201

  办公费

4.38

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

142.04

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金

98.09

30203

  咨询费


310

资本性支出

38.82


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费

1.14

31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.21

30206

  电费

1.57

31003

  专用设备购置

38.82


30109

  职业年金缴费

23.50

30207

  邮电费

0.10

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

18.20

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

25.97

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.21

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

37.07

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

13.97

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费

4.85

30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.20

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

351.97

31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

6.31

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

2.77

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费

13.93

399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

19.09

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费

16.20

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.60

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

0.04

30239

  其他交通费用









30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出






人员经费合计

618.43

公用经费合计

469.41


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:大冶市疾病预防控制中心




2019年度




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.50


20.00


20.00

3.50

1.80


1.60


1.60

0.20

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:大冶市疾病预防控制中心

2019年度



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年决算总收入是2632.15万元,均为本年收入,其中:财政拨款收入1793.84万元,比2018年减少418.72万元。

大冶市疾病预防控制中心2019年决算总支出是3003.3万元,均为本年支出,其中:一般公共服务支出3003.3万元。

(二)收入决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年决算总收入是2632.15万元,其中:财政拨款收入1793.84万元,事业收入838.31万元。

(三)支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年决算总支出是3003.3万元,其中:基本支出为1926.15万元,占总支出的64.13%,项目支出为1077.15万元,占总支出的35.87%

(四)财政拨款收入支出情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年财政拨款收入为1793.84万元,全部为一般公共预算财政拨款。大冶市疾病预防控制中心2019年财政拨款支出为  2164.99万元,全部为一般公共服务支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出为2164.99万元,其中:基本支出为1087.84万元,占总支出的50.25%,项目支出为1077.15万元,占总支出的49.75%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出为1087.84万元,其中:人员经费618.43万元,占基本支出的56.85%,公用经费支出469.41万元,占基本支出的43.15%

(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费支出为1.8万元,比2018年减少0.83万元,其中:公务用车运行费1.6万元,公务接待费  0.2万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市疾病预防控制中心2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策:支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市疾病预防控制中心2019年政府采购支出总额145.1万元,其中:政府采购货物支出138.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.26万元。

六、国有资产占用情况

截止20191231日,本单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备台2(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年年末固定资产963.94万元,比年初数减少了189.66万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1077.15万元,实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。