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大冶市人力资源社会保障局

发表日期:2020-08-31    文章来源:

大冶市人力资源社会保障局2019年部门决算(汇总)

目录

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

 

1)、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障方面规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。

2)、负责全市促进就业工作。

3)、统筹管理政府部门的各项人才工作。

4)、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

5)、负责全市行政机关公务员和参照《公务员法》管理事业单位工作人员的综合管理工作。

6)、负责全市事业单位人员综合管理工作。

7)、会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策,拟订安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;会同有关部门落实全市随军家属就业安置和社会保障政策;落实中央、省和黄石市关于企业军队转业干部解困政策,做好企业军转干部维稳工作。

8)、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实;负责农民工培训、创业、社会保障等工作;协调解决拖欠农民工工资重点难点问题。

9)、负责全市构建和谐劳动关系工作。

10)、统筹组织实施全市机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查;综合管理全市机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作;负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作;拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

11)、负责全市机关、事业单位人员对外交流与培训有关工作。

12)、负责全市人力资源和社会保障公共服务体系建设,强化市、乡镇、村(社区)人社公共服务平台建设,负责全市人力资源和社会保障信息化建设的规划并组织实施;指导全市各乡镇、村(社区)人力资源和社会保障服务工作。

13)、负责全市“金保工程”(劳动保障信息系统)的规划并组织实施。

14)、下放给经济发达镇行政管理体制改革试点镇的经济社会管理权限按冶发[2013]11号文件规定执行。

15)、承办上级交办的其他事项。

 

(二)部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案,核定大冶市人力资源和社会保障局编制149人,其中:行政编制24人,工勤编3人、参照公务员管理事业人员87人、全额事业编制35人。单位实有人数149人,内设13个职能科室分别是办公室(信访科、行政审批服务科)、政工科、规划基金监督科(政策法规科)、就业促进科(市场管理科)、人才开发科、军转干部管理科(市人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室)、专业技术人员职称科(职业能力建设科,市职称改革工作领导小组办公室,职业能力鉴定中心)、事业单位人事管理科、工资福利科、城镇职工养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、保险科、公务员综合管理办公室。人社局下属有市直3家二级单位,分别是大冶市社会养老保险局、大冶市公共就业和人才服务局、大冶市城乡居民养老保险局。

 

二、2019年部门决算表

 

 


收入支出决算总表








公开01表

部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)

2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,020.75

一、一般公共服务支出

29

32.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

3,987.82


9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

4,020.75

本年支出合计

52

4,020.75

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

0.80

年末结转和结余

54

0.80


27



55


总计

28

4,021.55

总计

56

4,021.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 





收入决算表
















公开02表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)

2019年度




金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,020.75

4,020.75







201

一般公共服务支出

32.93

32.93







20110

人力资源事务

32.93

32.93







2011099

  其他人力资源事务支出

32.93

32.93







208

社会保障和就业支出

3,987.82

3,987.82







20801

人力资源和社会保障管理事务

3,935.67

3,935.67







2080101

  行政运行

1,414.84

1,414.84







2080102

  一般行政管理事务

76.00

76.00







2080106

  就业管理事务

668.47

668.47







2080108

  信息化建设

6.00

6.00







2080109

  社会保险经办机构

1,269.09

1,269.09







2080110

  劳动关系和维权

10.00

10.00







2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

491.27

491.27







20808

抚恤

20.15

20.15







2080802

  伤残抚恤

20.15

20.15







20899

其他社会保障和就业支出

32.00

32.00







2089901

  其他社会保障和就业支出

32.00

32.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




 

 




支出决算表














公开03表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)

2019年度



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,020.75

3,197.93

822.82





201

一般公共服务支出

32.93

32.93






20110

人力资源事务

32.93

32.93






2011099

  其他人力资源事务支出

32.93

32.93






208

社会保障和就业支出

3,987.82

3,165.00

822.82





20801

人力资源和社会保障管理事务

3,935.67

3,161.40

774.27





2080101

  行政运行

1,414.84

1,398.84

16.00





2080102

  一般行政管理事务

76.00


76.00





2080106

  就业管理事务

668.47

668.47






2080108

  信息化建设

6.00


6.00





2080109

  社会保险经办机构

1,269.09

1,094.09

175.00





2080110

  劳动关系和维权

10.00


10.00





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

491.27


491.27





20808

抚恤

20.15

0.60

19.55





2080802

  伤残抚恤

20.15

0.60

19.55





20899

其他社会保障和就业支出

32.00

3.00

29.00





2089901

  其他社会保障和就业支出

32.00

3.00

29.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。







财政拨款收入支出决算总表












公开04表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)



2019年度




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,020.75

一、一般公共服务支出

30

32.93

32.93



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

3,987.82

3,987.82




9


九、卫生健康支出

38






10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50






22


二十二、其他支出

51






23



52





本年收入合计

24

4,020.75

本年支出合计

53

4,020.75

4,020.75



年初财政拨款结转和结余

25

0.80

年末财政拨款结转和结余

54

0.80

0.80



一、一般公共预算财政拨款

26

0.80


55





二、政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

4,021.55

总计

58

4,021.55

4,021.55



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 




一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)

2019年度


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,020.75

3,197.93

822.82


201

一般公共服务支出

32.93

32.93



20110

人力资源事务

32.93

32.93



2011099

  其他人力资源事务支出

32.93

32.93



208

社会保障和就业支出

3,987.82

3,165.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

3,935.67

3,161.40



2080101

  行政运行

1,414.84

1,398.84



2080102

  一般行政管理事务

76.00




2080106

  就业管理事务

668.47

668.47



2080108

  信息化建设

6.00




2080109

  社会保险经办机构

1,269.09

1,094.09



2080110

  劳动关系和维权

10.00




2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

491.27




20808

抚恤

20.15

0.60



2080802

  伤残抚恤

20.15

0.60



20899

其他社会保障和就业支出

32.00

3.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

32.00

3.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表












部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)



2019年度



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

2,817.91

302

商品和服务支出

258.52

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

708.46

30201

  办公费

32.29

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

481.09

30202

  印刷费

12.34

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

820.57

30203

  咨询费


310

资本性支出

9.94


30106

  伙食补助费

48.43

30204

  手续费

0.06

31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

9.23

30205

  水费

3.16

31002

  办公设备购置

8.94


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

201.68

30206

  电费

19.88

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

20.47

30207

  邮电费

21.98

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

154.40

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

91.92

30209

  物业管理费

2.00

31007

  信息网络及软件购置更新

1.00


30112

  其他社会保障缴费

17.81

30211

  差旅费

20.30

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

193.28

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费

9.36

30213

  维修(护)费

10.62

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

61.22

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

111.55

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.41

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

24.48

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

86.50

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费

42.92

399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

63.68

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金

0.35

30229

  福利费

3.01

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.25

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助

0.22

30239

  其他交通费用

8.06








30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

16.56





人员经费合计

2,929.46

公用经费合计

268.47


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 




 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)


2019年度



金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







2.05


1.26


1.26

0.79

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(汇总)

2019年度



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 


三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年决算总收入是4,020.75万元,均为本年收入。其中:财政拨款收入4,020.75万元,比2018年增加624.08万元,主要原因是

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年决算总支出是4020.75万元,均为本年支出,其中:社会保障和就业支出3395.86万元,比2018年增加624.88万元,主要原因是 :基层就业和社会保障服务设施建设项目资金285 ,人员增资。

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年决算总收入是4020.75万元,全部为财政拨款收入。

(三)支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年决算总支出是 4020.75万元,其中:基本支出为3197.93 万元,占总支出的79.54%,项目支出为822.82万元,占总支出的20.46%

(四)财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年财政拨款收入为4020.75万元,全部为一般公共预算财政拨款。大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年财政拨款支出为4020.75万元,其中:一般公共服务支出32.93万元  社会保障和就业支出 3987.82万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款支出为4020.75 万元,其中:基本支出为3197.93 万元,占总支出的79.54 %,项目支出为822.82 万元,占总支出的 20.46 %

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年一般公共预算财政拨款基本支出为3197.93万元,其中:人员经费 2929.46万元,占基本支出的  91.60%,公用经费支出268.47万元,占基本支出的 8.4%

(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年财政拨款“三公”经费支出为2.05万元,比2018年减少5.83万元,其中:公务用车运行费1.26万元,公务接待费0.79 万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策:支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市人力资源和社会保障局(汇总)2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截止20191231日,本单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆,其他车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备  0台(套)。2019年年末固定资产2326.18万元,比年初数增加了161.07 万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 5 个,资金 822.82万元,实际占一般公共预算项目支出总额的 100 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

大冶市人力资源和社会保障局2019年部门决算(本级)

 

目录

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)规范性文件草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
    2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
     3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟定就业创业扶持援助政策,牵头拟订高校毕业生就业政策。
   4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹15、承办上级交办的其他事项。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法,会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保险基金投资运营政策,会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统-的社会保险公共服务平台。
   5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
   6、负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施,完善劳动关系协调机制,指导用人单位订立集体合同工作;组织实施劳动人事争议仲裁制度,指导全市劳动人事争议调解仲裁工作,建立劳动人事争议预防机制;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件,维护劳动者合法权益;会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作,负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。
   7、统筹管理政府部门的各项人才工作。协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作,牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。
   8、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
    9、会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。
  10、统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作,建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保.障机制。
  11、负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。
  12、按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
  13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
  14、完成上级交办的其他任务。
    15、职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方.式,加强信息共享,提高公共服务水平。

16、与市教育局的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

(二)部门机构设置情况

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔201935号),部门机构具体如下:

市人力资源和社会保障局机构内设职能科室8个:办公室(政工股)、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员职称股、工伤保险股、就业促进股、社会保险基金规划监管股。人社局下属有市直3家二级单位,分别是:大冶市社会养老保险局、大冶市公共就业和人才服务局、大冶市城乡居民养老保险局。

 

 

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表





公开01

部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)

       2019年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,050.99

一、一般公共服务支出

29

32.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

2,018.06


9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

2,050.99

本年支出合计

52

2,050.99

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

0.80

年末结转和结余

54

0.80


27



55


总计

28

2,051.79

总计

56

2,051.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表


公开02表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)


2019年度




金额单位:万元


项目

本年收入
  合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2050.99

2050.99







201

一般公共服务支出

32.93

32.93







20110

人力资源事务

32.93

32.93







2011099

其他人力资源事务支出

32.93

32.93







208

社会保障和就业支出

2,018.06

2,018.06







20801

人力资源和社会保障管理事务

1972.51

1972.51







2080801

行政运行

  1414.84

 1414.84







2080102

一般行政管理事务

76

76







2080108

信息化建设

6

6







2080110

劳动关系和维权

10

10







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

465.67

465.67







20808

抚恤

19.55

19.55







2080202

伤残抚恤

19.55

19.55







20899

其他社会保障和就业支出

26

26







2089901

其他社会保障和就业支出

26

26







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

支出决算表


公开03表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)

2019年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
  补助支出


能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2050.99

1431.77

619.22





201

一般公共服务支出

32.93

32.93






20110

人力资源事务

32.93

32.93






2011099

其他人力资源事务支出

32.93

32.93






208

社会保障和就业支出

2,018.06

1398.84

619.22





20801

人力资源和社会保障管理事务

1972.51

1398.84

573.67





2080801

行政运行

1414.84

1398.84

16





2080102

一般行政管理事务

76


76





2080108

信息化建设

6


6





2080110

劳动关系和维权

10


10





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

465.67


465.67





20808

抚恤

19.55


19.55





2080202

伤残抚恤

19.55


19.55





20899

其他社会保障和就业支出

26


26





2089901

其他社会保障和就业支出

26


26





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表



公开04


部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)

2019年度

金额单位:万元


    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,050.99

一、一般公共服务支出

30

32.93

32.93



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

2,018.06

2,018.06




9


九、卫生健康支出

38






10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50






22


二十二、其他支出

51






23



52





本年收入合计

24

2,050.99

本年支出合计

53

2,050.99

2,050.99



年初财政拨款结转和结余

25

0.80

年末财政拨款结转和结余

54

0.80

0.80



一、一般公共预算财政拨款

26

0.80


55





二、政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

2,051.79

总计

58

2,051.79

2,051.79



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)

   2019年度

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,050.99

1,431.77

619.22


201

一般公共服务支出

32.93

32.93



20110

人力资源事务

32.93

32.93



2011099

  其他人力资源事务支出

32.93

32.93



208

社会保障和就业支出

2,018.06

1,398.84



20801

人力资源和社会保障管理事务

1,972.51

1,398.84



2080101

  行政运行

1,414.84

1,398.84



2080102

  一般行政管理事务

76.00




2080108

  信息化建设

6.00




2080110

  劳动关系和维权

10.00




2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

465.67




20808

抚恤

19.55




2080802

  伤残抚恤

19.55




20899

其他社会保障和就业支出

26.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

26.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)

2019年度



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,311.66

302

商品和服务支出

97.97

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

361.48

30201

  办公费

3.67

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

199.63

30202

  印刷费

2.15

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

403.45

30203

  咨询费


310

资本性支出

5.34


30106

  伙食补助费

28.84

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

9.23

30205

  水费

1.79

31002

  办公设备购置

5.34


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.71

30206

  电费

6.14

31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费

1.50

30207

  邮电费

11.79

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

72.55

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

41.56

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

1.12

30211

  差旅费

5.29

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

74.74

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费

9.36

30213

  维修(护)费

1.12

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

21.49

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

16.79

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

1.78

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

15.02

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费

10.91

399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

45.71

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费

2.43

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

0.99








30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

5.72





人员经费合计

1,328.46

公用经费合计

103.31


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)


2019年度




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







0.65





0.65

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:大冶市人力资源和社会保障局(本级)

2019年度



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年决算总收入是2050.99万元,均为本年收入,其中:财政拨款收入2050.99万元,比2018年增加 435.99万元,主要原因是:专项398# 285万为就业局付基层就业和社会保障服务设施建设项目资金,其次单位人员增资。

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年决算总支出是2050.99万元,均为本年支出,其中:一般公共服务支出32.93万元,社会保障和就业支出2018.06万元。比2018年增加435.99万元,主要原因是:专项398# 285万为就业局付基层就业和社会保障服务设施建设项目资金,其次单位人员增资。

(二)收入决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年决算总收入是2050.99万元,全部为财政拨款收入。

(三)支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年决算总支出是 2050.99万元,其中:基本支出为 1431.77万元,占总支出的69.8%,项目支出为619.22万元,占总支出的 30.2 %

(四)财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年财政拨款收入为2050.99万元,全部为一般公共预算财政拨款。大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年财政拨款支出为2050.99万元,其中:一般公共服务支出32.93万元,社会保障和就业支出2018.06万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年一般公共预算财政拨款支出为2050.99万元,其中:基本支出为1431.77万元,占总支出的69.8%,项目支出为619.22万元,占总支出的30.2%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年一般公共预算财政拨款基本支出为1431.77万元,其中:人员经费1328.46万元,占基本支出的92.78%,公用经费支出103.31  万元,占基本支出的7.22%

(七)财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年财政拨款“三公”经费支出为0.65万元,比2018年增加0.53 万元,其中:公务用车运行费  万元,公务接待费 0.65 万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局(本级)2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策:支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市人社局2019年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

大冶市人力资源和社会保障局(本级)截止20191231日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,其他车辆  0辆;单位价值50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。2019年年末固定资产 770.76 万元,比年初数增加了151.51  万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 619.22万元,实际占一般公共预算项目支出总额的 100 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。