金牛镇中心学校

发表日期：2019-09-27 文章来源：

金牛镇中心学校2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

　1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

　2.制定全镇学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

　3.组织实施全镇各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

　4.制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

　5.建立全镇各校中层机构，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

　6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。

　7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。

　8.协调全镇各学校和外部的各种关系。

（二）部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，内设机构下辖中小学（含九年一贯制学校）共九所。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开1表
部门：金牛镇中心学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,165.89	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	5169.68
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	6165.89	本年支出合计	54	5169.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	996.22
	28			57
总计	29	6165.89	总计	58	6165.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

													公开02表
部门：大冶市金牛镇中心学校													金额单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1		2		3		4		5	6		7
合计		6,165.89		6,165.89
205	教育支出	6,165.89		6,165.89
20502	普通教育	6,165.89		6,165.89
2050201	学前教育	83.32		83.32
2050202	小学教育	6,066.37		6,066.37
2050203	初中教育	16.20		16.20



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
														公开03表
部门：大冶市金牛镇中心学校														金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2		3		4			5		6
合计			5,169.68		4,451.35		718.33
205	教育支出		5,169.68		4,451.35		718.33
20502	普通教育		5,169.68		4,451.35		718.33
2050201	学前教育		83.32		13.03		70.29
2050202	小学教育		5,070.16		4,438.32		631.84
2050203	初中教育		16.20		0.00		16.20



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：大冶市金牛镇中心学校							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,165.89	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,169.68	5,169.68	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,165.89	本年支出合计	53	5,169.68	5,169.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	996.22	996.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	6,165.89	总计	58	6,165.89	6,165.89	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市金牛镇中心学校				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		5,169.68	4,451.35		718.33
205	教育支出	5,169.68	4,451.35		718.33
20502	普通教育	5,169.68	4,451.35		718.33
2050201	学前教育	83.32	13.03		70.29
2050202	小学教育	5,070.16	4,438.32		631.84
2050203	初中教育	16.20	0.00		16.20



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

																								公开06表
部门：大冶市金牛镇中心学校																								金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码		科目名称					决算数			科目编码		科目名称				决算数		科目编码	科目名称					决算数

301		工资福利支出					3,660.13			302		商品和服务支出				517.86		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资					1,194.89			30201		办公费				82.18		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴					425.67			30202		印刷费				41.82		30702	国外债务付息
30103		奖金					0.00			30203		咨询费						310	资本性支出
30106		伙食补助费					0.00			30204		手续费						31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资					625.97			30205		水费				28.29		31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					486.81			30206		电费				30.49		31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费					150.06			30207		邮电费				12.59		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费					296.31			30208		取暖费						31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费					180.31			30209		物业管理费						31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费					0.00			30211		差旅费				28.55		31008	物资储备
30113		住房公积金					300.10			30212		因公出国（境）费用						31009	土地补偿
30114		医疗费					0.00			30213		维修（护）费				90.19		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出					0.00			30214		租赁费						31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助					273.35			30215		会议费				20.21		31012	拆迁补偿
30301		离休费					24.99			30216		培训费				28.25		31013	公务用车购置
30302		退休费					26.73			30217		公务招待费						31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费					0.00			30218		专用材料费				22.09		31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金					71.25			30224		被装购置费						31022	无形资产购置
30305		生活补助					88.92			30225		专用燃料费						31099	其他资本性支出
30306		救济费					0.00			30226		劳务费				26.19		399	其他支出
30307		医疗费补助					0.00			30227		委托业务费				6.48		39906	赠与
30308		助学金					0.00			30228		工会经费				51.20		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金					0.00			30229		福利费						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴					0.00			30231		公务用车运行维护费						39999	其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助支出					61.46			30239		其他交通费用
										30240		税金及附加费用
										30299		其他商品和服务支出				49.34
人员经费合计							3,933.48			公用经费合计														517.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：大冶市金牛镇中心学校																							金额单位：万元
预算数														决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费			合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计		公务用车购置费			公务用车运行费									小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2	3		4			5		6			7	8			9		10	11		12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开8表
部门：金牛镇中心学校																						金额单位：万元
项目					年初结转和结余			本年收入					本年支出									年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称												小计				基本支出		项目支出


栏次					1			2					3				4		5			6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

金牛镇中心学校2018年决算总收入是6165.89万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入6165.89万元.

金牛镇中心学校2018年决算总支出是5169.68万元，均为本年支出，年末结转和结余996.22万元。

（二）收入决算情况说明

金牛镇中心学校2018年决算总收入是6165.89万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

金牛镇中心学校2018年决算总支出是5169.68万元，其中：基本支出为4451. 35万元，占总支出的86.1%，项目支出为718.33万元，占总支出的13.9%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

金牛镇中心学校2018年财政拨款收入为6165.89万元，全部为一般公共预算财政拨款。金牛镇中心学校2018年财政拨款支出为5169.68万元，其中：教育支出5169.68万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金牛镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出为5169.68万元，其中：基本支出为4451. 35万元，占总支出的86.1%，项目支出为718.33万元，占总支出的13.9%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

金牛镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出为4451.34万元，其中：人员经费3933.48万元，占基本支出的88.4%，公用经费支出517.86万元，占基本支出的11.6%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

无。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

无。

六、国有资产占用情况

2018年年末固定资产3983.1万元，比年初数增加了426.3万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金　718.33万元，实际占一般公共预算项目支出总额的13.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。