大冶市野生动植物保护管理站2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（表1）
三、2020年部门支出预算情况表（表3）
四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
大冶市野生动植物保护管理站于2007年成立，现经市委、市政府批准同意，由市机构编制委员会下文（冶编[2017]15号文）由自筹转为财政全额拨款单位，与森林病虫害防治检疫站合署办公，属市自然资源和规划局主管的正股级事业单位，公益一类。现有正式在职人员7人,2019年12月31日实有在职人数7人。其中管理岗位3人，专业技术人员4人。
一、主要职责
（一）负责贯彻执行与森林资源相关的法律、法规及其政策；
（二）开展野生动植物保护法规知识宣传普及和日常管理；
（三）负责查处违犯野生动植物保护的法律、法规和条例的林业行政案件；
（四）负责监督管理全市陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营及其专用标识等；
（五）负责野生动物疫源疫病的监测，并及时报告；
（六）负责野生动物野外受困救护收容；
（七）负责全市古树名木的保护和管理工作；
（八）宣传贯彻《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等有关法律规章；
（九）负责全市森林病虫害防治的具体组织工作和分析基层测报数据，发布当地森林病虫害中短期预报等；
（十）在市域范围内，负责执行应施检疫的森林植物检疫工作；
（十一）承担全市林业植物检疫处罚工作；
（十二）承担全市松材线虫病防治和外来林业有害生物预防管理具体工作；
（十三）指导全市森林病虫害防治和种苗生产单位或种苗专业户建立无检疫对象的种苗繁殖基地工作；
二、部门预算单位构成
大冶市野生动植物保护管理站是独立编制部门预算的二级单位：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市野生动植物保护管理站 |
第二部分 部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 104.12 | 一、基本支出 | 78.92 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 104.12 | 1、 人员支出 | 71.27 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 71.27 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | ||||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 7.65 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 7.65 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 25.20 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 104.12 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 104.12 | 本年支出合计 | 104.12 | 本年支出合计 | 104.12 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 104.12 | 支出总计 | 104.12 | 支出总计 | 104.12 | |
二、2020年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
合计 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | |||||||||||||||||||
502002 | 大冶市野生动植物保护管理站 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | ||||||||||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | ||||||||||||||||||
三、2020年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
合计 | 104.12 | 78.92 | 71.27 | 7.65 | 25.2 | |||||||||
502002 | 大冶市野生动植物保护管理站 | 78.92 | 78.92 | 71.27 | 7.65 | 25.2 | ||||||||
2130211 | 动植物保护 | 78.92 | 78.92 | 71.27 | 7.65 | 25.2 | ||||||||
四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 104.12 | 一、基本支出 | 78.92 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 104.12 | 1、 人员支出 | 71.27 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 71.27 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | ||||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 7.65 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 7.65 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 104.12 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 104.12 | 本年支出合计 | 104.12 | 本年支出合计 | 104.12 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 104.12 | 支出总计 | 104.12 | 支出总计 | 104.12 | |
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
合计 | 104.12 | 78.92 | 71.27 | 7.65 | 25.20 | ||||||||||
502002 | 大冶市野生动植物保护管理站 | 104.12 | 78.92 | 71.27 | 7.65 | 25.20 | |||||||||
2130211 | 动植物保护 | 104.12 | 78.92 | 71.27 | 7.65 | 25.20 | |||||||||
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | ||||||||||
工资福利支出 | 71.27 | 71.27 | 71.27 | |||||||
基本工资 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | |||||||
绩效工资 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | |||||||
国家规定津补贴 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||||
奖金 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 8 | 8 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
其他保险缴费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
住房公积金 | 6 | 6 | 6 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | |||||||
办公费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
印刷费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
水费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
电费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
邮电费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
差旅费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
维修（护） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
工会经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
福利费 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |||||||
其他商品服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||
项目支出 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |||||||
办公费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
印刷费 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
差旅费 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||
培训费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
专用材料费 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||
劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
其他商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
对个人和家庭的补助 | ||||||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0 | 0 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：大冶市野生动植物保护管理站 | 单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市野生动植物保护管理站是林业局下属独立编制部门预算的二级单位。部门预算总收入104.12万元，比上年增加 6.64万元，增长6.81%。其中：当年财政拨款(补助)收入104.12万元，占总收入的100%。
大冶市野生动植物保护管理站是市自资源和规划局下属独立编制部门预算的二级单位。部门预算总收入104.12万元，比上年增加6.64万元，增长6.81%。其中：基本支出78.92万元，占总支出的75.80%；项目支出25.2万元，占总支出的24.20%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入104.12万元,比上年增加6.64万元，增长6.81%。其中：基本支出预算78.92万元，比上年增加19.95万元，增长33.83%。
按经济分类分：
工资福利支出71.27万元，比上年增加12.3万元，增长20.86%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是人员增资和新进人员。
商品和服务支出7.65万元，比上年减少2.86万元，减少27.21%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费等支出。该项支出比上年减少的原因是2019年市公车办收回公务用车统一管理，我单位无公车使用，所以本年度公务用车运行维护费未纳入预算。
对个人和家庭的补助0万元，比上年增加0万元。
项目支出预算25.2万元，比上年减少2.8万元，主要原因是2020年财政预算压缩10%，今年我单位申报项目两个共计25.2万，纳入预算。
2020年申报两个项目分别为林产品安全检测工作经费7.2.万元，林业有害生物防治18万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少4万元。公车制度改革，公车统一管理，我单位2020年无公车使用。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2020年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2020年预算批复日止，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产25.68万元，比年初数增加2.26万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25.2万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
