市人工影响天气办公室

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

                                    第三部分        部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市人工影响天气办公室2020年所属单位汇总部门预算总收入158.46万元,比上年增加0.14万元。其中：当年财政拨款(补助)收入158.46万元，占总收入的100%。

　　大冶市人工影响天气办公室2020年所属单位汇总部门预算总支出158.46万元，比上年增加0.14元，增长0.09%。其中：基本支出97.46万元，占总支出的61.5%；项目支出61万元，占总支出的38.5%。按支出功能分类，行政运行支出158.46万元，占总支出的100%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入158.46万元,比上年增加0.14万元，增长0.08%。其中：基本支出预算97.46万元，比上年增加0.14万元，增长0.14%。

按经济分类分：

工资福利支出90.34万元，比上年增加4.06万元，增长4.5%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是奖金工资支出和人员经费增资。

　　商品和服务支出6.99万元，比上年减少3.92万元，下降35.9%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

　　对个人和家庭的补助0.13万元，比上年增加0万元，增长0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

　　项目支出预算61万元，比上年增加0万元，我单位项目支出具体如下：

    具体对应会计科目支出：邮电费 3万、差旅费2万、维护维修2万、网络租赁费6万、业务委托费44万、公务车运行维护费2万、专用设备购置费2万

    三、机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费97.49万元，比上年增加0.14万元，增长0.14%。具体预算安排如下：

人员经费90.47万元，包括基本工资24.10万元、津贴补贴5.9万元、奖金22.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.74万元，其他对个人和家庭的补助0.13万元；

公用经费6.99万元，包括办公费0.30万元、印刷费0.30万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费0.40万元、差旅费0.64万元、维修费0.20万元、工会经费1.29万元。　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少4万元，下降100%。分项目如下：

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降4万元；我单位2020年无公务用车购置计划。2020年公务用车保有数0辆。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产210.44万元，比年初数增加0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金61万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分        名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。