市扶贫办

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

                                 第三部分        部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

大冶市扶贫办2020年所属单位汇总部门预算总收入271.97万元，机关2020年部门预算总收入271.97万元，比上年增加74.99万元，增长38.07%。其中：当年财政拨款(补助)收入271.97万元，占总收入的100%。

大冶市扶贫办2020年所属单位汇总部门预算总支出271.97万元，机关2020年部门预算总支出271.97万元，比上年增加74.99万元，增长38.07%。其中：基本支出168.62万元，占总支出的62%；项目支出103.35万元，占总支出的38%。按支出功能分类，行政运行支出271.97万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入271.97万元,比上年增加74.99万元，增长38.07%。其中：基本支出预算168.62万元，比上年增加31.64万元，增长23.1%。

按经济分类分：

工资福利支出150.68万元，比上年增加31.16万元，增长26.07%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是随着扶贫办独立，人员充实调整，增加在职在编人员2名，三支一扶人员3名。

商品和服务支出17.94万元，比上年增加0.48万元，增长2.75%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。该项支出比上年增加的原因是随着扶贫办独立，人员充实调整，增加在职在编人员2名，三支一扶人员3名。

对个人和家庭的补助0万元，比上年增加0万元，增长0%。

项目支出预算103.35万元，与上年增加43.35万元，增长72.25%。

我单位项目支出具体如下：

（1）《扶贫证》、《扶贫手册》、《扶贫政策摘录手册》印制费用18万元。

（2）文件资料印刷费8万元。

（3）差旅费9万元。

（4）培训、会议经费10万元。

（5）建档立卡贫困人口系统维护经费6万元。

（6）各级对扶贫项目检查、考核、评估经费9万元。

（7）扶贫工作队管理经费20万。

（8）三支一扶人员经费23.35万。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关运行经费271.97万元，比上年增加74.99万元，增长38.07%。具体预算安排如下：

人员经费150.68万元，包括基本工资33.11万元、津贴补贴17.77万元、奖金0.93万元、绩效工资17.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、住房公积金13.24万元、奖励性补贴40.9万元；

公用经费121.29万元，包括办公费9万元、印刷费13.4万元、水电费2.3万元、邮电费1.3万元、差旅费16.48万元、会议费6.6万元、培训费6.8万元、公务接待费2.5万元、劳务费3.85万元、工会经费2.21万元、其他交通费3.5万元、咨询费10万元、其他商品和服务支出20万元、三支一扶人员经费23.35万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.38万元，包括：货物类5.38万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出2.5万元，与上年度持平。分项目如下：

公务接待费2.5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金103.35万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我办将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

                               第四部分         名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。