市水产局

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分     部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

     大冶市水产局2020年预算总收入609.06万元，比上年增加58.7万元，增长11%。其中：当年财政拨款(补助)收入609.06万元，占总收入的100%。其中：基本支出573.06万元，占总支出的94%；项目支出36万元，占总支出的6%。

    二、部门预算收支增减变化情况说明

    2020年部门预算总收入609.06万元,比上年增加58.7万元，增长11%。其中：基本支出预算573.06万元，比上年增加62.7万元，增长12%。

按经济分类分：

工资福利支出513.17万元，比上年增加61.86万元，增长14%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资提高、各项奖金纳入年初预算内。

商品和服务支出54.57万元，比上年减少1.54万元，减少3%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是工具车于2019年被政府收回。

对个人和家庭的补助5.32万元，比上年增加2.38万元，增长80%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等，增加主要原因是遗属生活困难补助提标。

项目支出预算36万元，比上年减少4万元，主要原因是财政压缩项目经费支出。我单位项目支出具体如下：

（1）商品和服务支出:36万元

三、机关运行经费安排情况说明

2020年部门事业运行经费609.06万元，比上年增加58.7万元，增长11%。具体预算安排如下：

人员经费518.495万元，包括基本工资106.5万元、津贴补贴48.65万元、奖金3.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资36.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.32万元、职工基本医疗保险缴费70.26万元、住房公积金39.32万元、医疗费0万元、其他工资福利支出171.95万元、失业保险2.29万元、工伤保险0.66万元；生育保险1.64万元；其他对个人和家庭的补助5.32万元；

公用经费54.57万元，包括办公费6万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费2.6万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修费1.5万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.8万元、劳务费4万元、工会经费6.55万元、其他交通费用7.98万元、办公设备购置费3万元、其他商品和服务支出5.64万元。

四、政府采购安排情况说明

    按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

    五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款预算支出2.8万元，同比减少4.2万元，下降60%。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。

    公务接待费2.8万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少45%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

    六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产178.62万元，未增加固定资产。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金36万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分    名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    三、各支出功能分类科目(到项级)

 （一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。