市农机安全监理站

大冶市农机安全监理站2020年部门预算公开

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表（表1）

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分     单位概况

     一、主要职责

大冶市农机安全监理站是我市农机行政执法主体单位，具有独立法人资格，行政隶属于市农机局，属全额财政拔款事业单位。主要工作职能是：

 1、宣传和贯彻落实农机安全生产的方针政策、法律法规，负责监督和指导全市农业机械安全生产工作；

 2、依法对拖拉机、联合收割机等农业机械进行注册登记、牌证核发、技术检验、变更、过户、注销等业务，负责组织拖拉机及联合收割机驾驶员考试，驾驶证核发、换证、补证及年度审验，负责小型农机驾驶员的安全技能培训，负责农机违章的纠正和处理，负责农机安全生产隐患的排查整改；

 3、负责农机安全事故的调查处理和参与涉及农机交通事故的调查处理；

 4、农机报废更新；

 5、上级部门安排的其他工作。

    二、部门预算单位构成

大冶市农机安全监理站部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成。

    独立编制部门预算的二级单位有以下：

                          第二部分      部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表（表1）

三、2020年部门支出预算情况表（表3）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

                                 第三部分        部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

大冶市农机安全监理站2020年所属单位汇总部门预算总收入154.94万元，比上年增加16.09万元，增长11.6%。其中：当年财政拨款(补助)收入154.94万元，占总收入的100%。

大冶市农机安全监理站2020年所属单位汇总部门预算总支出154.94万元，比上年增加16.09万元，增长11.6%。其中：基本支出135.14万元，占总支出的87.2%；项目支出19.8万元，占总支出的12.8%。按支出功能分类，事业运行支出135.14万元，占总支出的87.2%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入154.94万元,比上年增加16.09万元，增长11.6%。其中：基本支出预算135.14万元，比上年增加18.29万元，增长15.7%。

按经济分类分：

工资福利支出118.07万元，比上年增加17.19万元，增长17.1%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资41.36万元、津贴补贴7.33万元、绩效工资23.58万元、基本医疗保险费18.45万元、生育保险费0.59万元、失业保险费0.82万元、工伤保险费0.24万元、机关事业单位基本养老保险11.56万元、住房公积金14.14万元。工资福利支出比上年增加的原因是滚动晋级增资、工资调资增资及相应缴费基数增加。

商品和服务支出15.86万元，比上年增加0.98万元，增长6.6%，主要用于办公费1万元、印刷费1.5万元、水电费1.0万元、邮电费0.3万元、差旅费3.5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.36万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.5万元。该项支出比上年增加的原因主要是工会经费计提基数增加。

对个人和家庭的补助1.21万元，比上年增加0.12万元，增长11%。主要用于遗属生活补助1.01万元、退休人员公用支出0.2万元。该项支出比上年增加的原因是遗属生活补助增发。

项目支出预算19.8万元，比上年减少2.2万元，减少一致10%。

我单位项目支出具体如下：

农机安全监理项目属执法监管类项目，2020年预算数19.8万元，具体组成如下：

办公费1.5万，印刷费2万，电费2万元，邮电费0.25万，差旅费3.6万，维护费1万，专用材料费1万，劳务费1.7万，委托业务费1万，其他交通费2万，其他商品和服务支出3万，办公设备购置1万元，主要用于办证设备购置。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位无机关运行经费支出。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，包括：货物类1万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出4.2万元，同比减少3.9万元，下降48%。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降4万元；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。2020年公务用车保有数1辆。

公务接待费0.2万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比增加0.1万元，增加的原因是我单位预计今年公务接待较去年增加。

 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆1辆已于2019年6月被财政收走；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产原值78.8万元，净值17.5万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.8万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的12.8%。同时，我站将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

                                    第四部分         名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　 五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　 六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　 七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。