市生态能源局

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

                               第三部分    部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

大冶市生态能源局2020年部门预算总收入273.17万元，比上年增加31.57万元，增长11.55%。其中：当年财政拨款(补助)收入273.17万元，占总收入的100%。

大冶市生态能源局2020年部门预算总支出273.17万元，比上年增加31.57万元，增长11.55%。其中：基本支出185.28万元，占总支出的67.83%；项目支出87.89万元，占总支出的32.17%。按支出功能分类，事业单位运行支出197.17万元，占总支出的72.18%。

    二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入273.17万元,比上年增加31.57万元，增长11.55%。其中：基本支出预算185.28万元，比上年增加28.68万元，增长15.48%。

按经济分类分：

工资福利支出168.84万元，比上年增加29.2万元，增长17.3%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是奖励性补贴正常计算和职工正常增资。

商品和服务支出16.44万元，比上年增加0.01万元，增长基本为0。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

对个人和家庭的补助0.56万元，比上年增加0.03万元，增长5.36%。主要用于其他对个人和家庭补助支出。该项支出比上年增加的原因是按有关文件要求增加一名退休职工的全年党员费用。

项目支出预算87.89万元，比上年相比增加2.89万元。主要是因为重金属防治经费和农村能源建设经费两个预算内项目都按照上年资金金额缩减10%，缩减后分别为24万和52万；三支一扶人员2人经费单独列支为一个预算内项目，今年新增此项目。金额为11.89万元。我单位项目支出具体如下：

（1）基本工资：          5.03万元

（2）津贴补贴：          3.86万元

（3）基本养老保险：      1.44万元

（4）基本医疗保险：      1.17万元

（5）失业保险:           0.07万元

（6）工伤保险：          0.02万元

（7）生育保险：          0.04万元

（8）办公费：            0.80万元

（9）印刷费：            3.50万元

（10）咨询费：           1.00万元

（11）电  费：           0.50万元

（12）邮电费：           0.70万元

（13）差旅费：           5.70万元

（14）维修（护）费：     6.00万元

（15）会议费：           1.00万元

（16）培训费：           5.00万元

（17）公务接待费：       2.00万元

（18）专用材料费：       10.00万元

（19）装备购置费：       10.00万元

（20）劳务费：           19.00万元

（21）委托业务费：       3.80万元

（22）工会经费：         0.18万元

（23）公务用车运行维护费：4.00万元

（24）其他交通费用：      2.38万元

（25）其他商品和服务支出：0.20万元

（26）其他资本性支出：    0.50万元

     三、事业单位运行经费安排情况说明

2020年单位事业运行197.17万元，比上年增加40.57万元，增长20.58%。具体预算安排如下：

人员经费168.84万元，包括基本工资44.11万元、津贴补贴19.44万元、奖金1.05万元、绩效工资18.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元、职工基本医疗保险缴费25.53万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金16.57万元、其他工资福利支出27.40万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元；

公用经费16.44万元，包括办公费2.00万元、印刷费1.00万元、水费0.10万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修费0.30万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费0.60万元、办公设备购置费1.00万元、福利费2.00万元、劳务费0.50万元、工会经费2.76万元、其他交通费用2.28万元、其他商品和服务支出0.30万元。

     四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元，包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

     五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出6.60万元，同比减少0.40万元，下降5.71%。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。2020年我单位持有两辆项目特殊用车，为项目专用沼气吸污车。

公务接待费2.60万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少40%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算支出。

     七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆，均为项目用沼气吸污车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产37.56万元，比年初数39.6986万元减少2.1386万元，减幅5.39%万元。主要是因为今年单位新增沼气吸污车1辆13.7万元，下账公车平台收回一台吉利轿车6万元，固定资产累计折旧9.8368万元。

     八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金87.89万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分     名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    七、事业单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。