市人民政府蔬菜办公室

二、2020年部门收入预算情况表（表2）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

     第三部分      部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

大冶市人民政府蔬菜办公室2020年所属单位汇总部门预算总收入276.10万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2020年部门预算总收入276.10万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加42.40万元，增长18.14%。其中：当年财政拨款(补助)收入235.89万元，占总收入的85.44%。纳入预算的其他非税收入拨款40.21万元，占总收入的14.56%。

大冶市人民政府蔬菜办公室2020年所属单位汇总部门预算总支出276.10万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2020年部门预算总支出276.10万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加42.40万元，增长18.14%。其中：基本支出246.10万元，占总支出的89.13%；项目支出30.00万元，占总支出的10.87%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算总收入276.10万元,比上年增加42.40万元，上升18.14%。其中：基本支出预算246.10万元，比上年200.70万元增加45.40万元，增长22.62%。

按经济分类分：

工资福利支出226.00万元，比上年增加44.80万元，增长24.72%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是由于机构改革，微生物实验站合并到蔬菜办，人员增加，奖励性补贴增加了。

商品和服务支出18.61万元，比上年增加1.22万元，增长7.02%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是由于机构改革，微生物实验站合并到蔬菜办，人员增加，费用增加。

对个人和家庭的补助1.49万元，比上年减少0.62万元，下降41.61%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。

项目支出预算30.00万元，比上年减少3万元。

我单位项目支出具体如下：

（1）办公费3.90万元；

（2）印刷费1.00万元；

（3）水电费1.70万元；

（4）邮电费0.20万元；

（5）差旅费6.00万元；

（6）培训费2.00万元；

（7）公务接待费2.00万元；

（8）专用材料费2.50万元；

（9）劳务费7.00万元；

（10）委托业务费1.00万元；

（11）其他商品和服务支出0.30万元；

（12）维护费0.50万元；

（13）会议费1.90万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费276.10万元,比上年增加42.40万元，上升18.14%。具体预算安排如下：

人员经费114.37万元，包括基本工资64.22万元、津贴补贴14.75万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费18.30万元、职工基本医疗保险缴费41.04万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金19.24万元、医疗费0万元、其他工资福利支出30.83万元、离休费0万元、退休费0.62万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费18.61万元，包括办公费2.52万元、印刷费0.50万元、水费0.40万元、电费0.80万元、邮电费0.25万元、差旅费3.68万元、培训费0.18万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.21万元、其他交通费用2.10万元、办公设备购置费3.55万元、其他商品和服务支出1.22万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.55万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类3.55万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出0.20万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2020年无公务用车购置计划。2020年公务用车保有数0辆。

公务接待费0.20万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产2100053.50元，比年初数减少776955.43元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30.00万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我办将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

                                   第四部分       名词解释

   一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。