大冶市灵乡镇人民政府2019年部门预算公开目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表(表1)
三、2019年部门支出预算情况表(表3)
四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
二、部门预算单位构成
大冶市灵乡镇人民政府部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市灵乡镇人民政府 |
第二部分2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1239.28 | 一、基本支出 | 1239.28 | 1、一般公共服务 | 1239.28 |
(1)经费拨款(补助) | 1239.28 | 1、 人员支出 | 1069.60 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 966.03 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 103.57 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 169.68 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 169.68 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
19、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1239.28 | 本年支出合计 | 1239.28 | 本年支出合计 | 1239.28 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 1239.28 | 支出总计 | 1239.28 | 支出总计 | 1239.28 |
二、2019年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1239.28 | 1239.28 | 1239.28 | |||||||||||||||||||
813002 | 灵乡镇政府 | 1239.28 | 1239.28 | 1239.28 |
三、2019年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1239.28 | 1239.28 | 966.03 | 103.57 | 169.68 | ||||||||
灵乡镇政府 | 1239.28 | 1239.28 | 966.03 | 103.57 | 169.68 | ||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1239.28 | 1239.28 | 966.03 | 103.57 | 169.68 |
四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1239.28 | 一、基本支出 | 1239.28 | 1、一般公共服务 | 1239.28 |
(1)经费拨款(补助) | 1239.28 | 1、 人员支出 | 1069.60 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 966.03 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 103.57 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 169.68 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 169.68 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
19、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计1239.28 | 本年支出合计 | 1239.28 | 本年支出合计 | 1239.28 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 1239.28 | 支出总计 | 1239.28 | 支出总计 | 1239.28 |
五、2019年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1239.28 | 1239.28 | 966.03 | 169.68 | 103.57 | |||||||||
灵乡镇政府 | 1239.28 | 1239.28 | 966.03 | 169.68 | 103.57 | |||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1239.28 | 1239.28 | 966.03 | 169.68 | 103.57 |
六、2019年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1239.28 | 1239.28 | 1239.28 | |||||||
工资福利支出 | 966.03 | 966.03 | 966.03 | |||||||
基本工资 | 193.53 | 193.53 | 193.53 | |||||||
国家规定津补贴 | 200.62 | 200.62 | 200.62 | |||||||
奖金 | 249.04 | 249.04 | 249.04 | |||||||
第十三个月工资 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.86 | 131.86 | 131.86 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | |||||||
住房公积金 | 79.12 | 79.12 | 79.12 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 169.68 | 169.68 | 169.68 | |||||||
办公费 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | |||||||
印刷费 | ||||||||||
邮电费 | ||||||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | ||||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | ||||||||||
会议费 | ||||||||||
培训费 | ||||||||||
公务接待费 | ||||||||||
劳务费 | 15 | 15 | 15 | |||||||
工会经费 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | |||||||
其他交通费用 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 103.57 | 103.57 | 103.57 | |||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | 103.57 | 103.57 | 103.57 | |||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 |
七、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 4 | 4 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4 | 4 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4 | 4 | |
3、公务接待费 |
八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市灵乡镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市灵乡镇人民政府2019年所属单位汇总部门预算总收入1239.28万元,机关2019年部门预算总收入1239.28万元,比上年增加511.71万元,增长70.33%。其中:当年财政拨款(补助)收入1239.28万元,占总收入的100%。
大冶市灵乡镇人民政府2019年所属单位汇总部门预算总支出1239.28万元,机关2019年部门预算总支出1239.28万元,比上年增加511.71万元,增长70.33%。其中:基本支出1239.28万元,占总支出的100%;项目支出0万元。按支出功能分类,行政运行支出1239.28万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入1239.28万元,比上年增加511.71万元,增长70.33%。其中:基本支出预算1239.28万元,比上年增加511.71万元,增长70.33%。
按经济分类分:
工资福利支出966.03万元,比上年增加428.27万元,增长79.64%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是人员增加以及将2019年政府的在职人员奖励补助纳入预算。
商品和服务支出169.68万元,比上年增加28.56万元,增长20.24%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是增加了公务交通补贴。
对个人和家庭的补助103.57万元,比上年增加54.88万元,增长112.71%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是2019年政府的退休人员奖励补助纳入预算。
三、机关运行经费安排情况说明
2019年部门机关运行经费1239.28万元,比上年增加511.71万元,增长70.33%。具体预算安排如下:
人员经费1069.60万元,包括基本工资193.53万元、津贴补贴200.62万元、奖金16.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.86万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费95.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金79.12万元、医疗费0万元、其他工资福利支出249.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助103.57万元;
公用经费169.68万元,包括办公费110.20万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费15万元、委托业务费0万元、工会经费8.21万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用32.27万元、其他商品和服务支出0万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算支出4万元,与上年持平。
分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,与上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,与上年持平,我单位2019年无公务用车购置计划。2019年公务用车保有数1辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费与上年持平。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2019年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2019年预算批复日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2018年年末固定资产303.42万元,比年初数增加5.05万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2019年计划对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时,我局将积极配合市财政局做好2019年重点项目评价工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。