大冶市商务执法大队

发表日期：2020-08-31 文章来源：

大冶市商务执法大队2019年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.餐饮业经营机构监管

2.再收资源回收管理

3.成品油市场监管

4.家政服务机构监管

（二）部门机构设置情况

大冶市商务执法大队系大冶商务局二级单位，属于独立预算单位。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市商务执法大队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	95.63	一、一般公共服务支出	30	95.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	95.63	本年支出合计	54	95.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	0.22
	28			57
总计	29	95.63	总计	58	95.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市商务执法大队								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.63	95.63
201	一般公共服务支出	95.63	95.63
20113	商贸事务	95.63	95.63
2011302	一般行政管理事务	1.56	1.56
2011399	其他商贸事务支出	94.07	94.07



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市商务执法大队							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.41	85.41	10
201	一般公共服务支出	95.41	85.41	10
20113	商贸事务	95.41	85.41	10
2011302	一般行政管理事务	1.56	1.56	0
2011399	其他商贸事务支出	93.85	83.85	10




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：大冶市商务执法大队							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	95.63	一、一般公共服务支出	3	95.41	95.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	1		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	4
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	2		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	5
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	95.63	本年支出合计	53	95.41	95.41
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.22	0.22
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	95.63	总计	58	95.63	95.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市商务执法大队				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		95.41	85.41	10
201	一般公共服务支出	95.41	85.41	10
20113	商贸事务	95.41	85.41	10
2011302	一般行政管理事务	1.56	1.56	0
2011399	其他商贸事务支出	93.85	83.85	10










注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市商务执法大队		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
31	工资福利支出	78.41	32	商品和服务支出	4.86	37	债务利息及费用支出
311	基本工资	19.46	321	办公费	0.39	371	国内债务付息
312	津贴补贴	13.48	322	印刷费		372	国外债务付息
313	奖金	19.82	323	咨询费		31	资本性支出
316	伙食补助费		324	手续费		311	房屋建筑物购建
317	绩效工资	3.99	325	水费		312	办公设备购置
318	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	326	电费	0.45	313	专用设备购置
319	职业年金缴费		327	邮电费		315	基础设施建设
311	职工基本医疗保险缴费	7.67	328	取暖费		316	大型修缮
3111	公务员医疗补助缴费	1.95	329	物业管理费		317	信息网络及软件购置更新
3112	其他社会保障缴费	0.38	3211	差旅费	0.26	318	物资储备
3113	住房公积金	6.98	3212	因公出国(境)费用		319	土地补偿
3114	医疗费		3213	维修（护）费	0.01	311	安置补助
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3111	地上附着物和青苗补偿
33	对个人和家庭的补助	2.14	3215	会议费		3112	拆迁补偿
331	离休费		3216	培训费		3113	公务用车购置
332	退休费		3217	公务招待费		3119	其他交通工具购置
333	退职（役）费		3218	专用材料费		3121	文物和陈列品购置
334	抚恤金	2.12		被装购置费		3122	无形资产购置
335	生活补助		3225	专用燃料费		3199	其他资本性支出
336	救济费		3226	劳务费	0.8	399	其他支出
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3996	赠与
338	助学金		3228	工会经费	2.06	3997	国家赔偿费用支出
339	奖励金		3229	福利费		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费	0.43	39999	其他支出
3399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	3239	其他交通费用	0.16
			324	税金及附加费用
			3299	其他商品和服务支出	0.3
人员经费合计		80.55	公用经费合计					4.86

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市商务执法大队		金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12
0	0	0	0	0	0	0.43	0	0.43	0	0.43	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市商务执法大队		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2018年决算总收入是95.63万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入95.63万元，比2018年增加-17.32万元。

大冶市商务执法大队2019年决算总支出是95.41万元，均为本年支出，全部是一般公共服务支出95.41万元。年末结余资金0.22万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市商务执法大队2019年决算总收入是95.63万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2019年决算总支出是95.41万元，其中：基本支出为85.41万元，占总支出的89.52%，项目支出为10万元，占总支出的10.48%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市商务执法大队2019年财政拨款收入为95.63万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市商务执法大队2019年财政拨款支出为95.41万元，其中：一般公共服务支出95.41万元。年末结余资金0.22万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务执法大队2019年一般公共预算财政拨款支出为95.41万元，其中：基本支出为85.41万元，占总支出的89.52%，项目支出为10万元，占总支出的10.48%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市商务执法大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出为85.41万元，其中：人员经费80.55万元，占基本支出的94.31%，公用经费支出4.86万元，占基本支出的5.69%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市商务执法大队2019年财政拨款“三公”经费支出为0.43万元，比2018年减少3.44万元，其中：公务用车运行费0.43万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市商务执法大队2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、政府采购支出情况

大冶市商务执法大队2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

2019年年末固定资产2.78万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9万元，实际占一般公共预算项目支出总额的90%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。