| 2015年部门收支预算总表 | |||||
| 编制单位(盖章)： | 单位：万元 | ||||
| 科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
| 收入总计 | 174.1 | 支出总计 | 174.1 | 5、转移性支出 | |
| 一、本年收入合计 | 180 | 一、本年支出合计 | 174.1 | 6、赠与 | |
| 1、财政拨款（补助） | （一）基本支出 | 140.26 | 7、债务支出 | ||
| （1）经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 108.71 | 8、基本建设支出 | ||
| （2）纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 180 | 其中：（1）基本工资 | 18.85 | 9、其他资本性支出 | 33.84 |
| （3）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | （2）津贴补贴 | 41.92 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
| （4）纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | （3）奖金 | 11、其他支出 | |||
| （5）纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | （4）社会保障缴费 | 14.94 | |||
| （6）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | （5）绩效工资 | 33 | |||
| （7）其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 12.82 | |||
| 2、事业收入 | 其中：（1）日常公用支出 | 12.82 | |||
| 3、上级补助收入 | （2）职工福利费 | ||||
| 4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 18.73 | |||
| 5、事业单位经营收入 | 其中：（1）离休费 | ||||
| 6、其他收入 | （2）退休费 | 6.97 | |||
| （3）住房公积金 | 11.76 | ||||
| 二、上年结余（转） | （二）项目支出 | 33.84 | |||
| 三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | ||||
| 2015年财政拨款支出预算表 | ||||||
| 编制单位(盖章)： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | ||||||
| 2130310 | 174.1 | 140.26 | 33.84 | |||
| 注意：（1）各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。 | ||||||
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（2）本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2014年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。
大冶市水土保持局2015年度部门预算 及“三公”经费预算公开说明 一、基本情况 (一)部门主要职能 1、负责组织大冶市水土保持规划编制，并安排资金组织实施； 2、负责审批大冶市范围内生产建设项目水土保持方案；并监督检查生产建设项目水土保持方案“三同时”制度的执行。 3、负责大冶市范围内水土保持目标责任制和考核奖惩制度的具体实施；、 4、负责查处大冶市范围内违反水土保持法律、法规案件； 5、负责征收大冶市范围内水土保持补偿费及水土流失动态监测、监理和预报工作； (二)部门预算单位构成 大冶市水土保持局为水务局管理的副科级事业单位，核定自筹事业编制14名，设领导职数1正1副。 二、2015年收支预算安排情况 2015年部门预算总收入174.10万元。其中：当年财政拨款174.10万元。 2015年部门预算总支出174.10万元，具体包括： 1、基本支出预算140.26万元，主要用于：在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。 2、项目支出预算33.84万元，主要用于以下方面： （1）临时人员工资5.8万元； （2）大额图件制作费4.74万元；安排依据：水土保持宣传等资料制作 （3）水土保持治理、九桥监测点等项目支出23.3万元。 三、2015年财政拨款安排“三公”经费预算情况 2015年“三公”经费预算总支出0.9万元（不含省下专款及其他资金安排的“三公”经费支出），比2014年预算减少2.2万元。其中：（一）公务用车运行维护费0.5万元，比2014年预算对比减少2.5万元，2015年预算列入过少。 (二)公务接待费预算0.4万元，与2014年预算对比增加0.3万元，（结合单位实际相应小幅增加 ）
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