市道路运输管理局

大冶市道路运输管理局2015年度部门预算

及“三公”经费预算公开说明

一、基本情况
　　(一)部门主要职能

大冶市道路运输管理局为副科级行政事业单位。行政隶属大冶市交通运输局领导，业务服从黄石市运管局管理，具有独立的法人资格。管理体制实行“条块结合”模式。

(二)部门预算单位构成
　　2009年，为积极应对燃油税费改革新形势，我局按照“精简、统一、效能”的原则，整合道路运输相关业务管理机构和运政执法机构，实行道路运输管理统一政令、统一布局、统一管理的行政管理机制。局机关内设办公室、工会办公室、政工科、安全科、驾培科、法制宣传科、市场监管科、站场建管科、财务审计科等九个科室。综合我市区划布局，下设4个交通运政执法大队、一个客运管理办公室、一个机动车维修管理所。全局现有在岗干部职工102人（保持2005年前人员结构），经大冶市编办核定，我局总编制数为89人，超编13人。

此外，在2006年全市机构改革中退出编制序列休养人员29人。

二、2015年收支预算安排情况

2015年部门预算总收入1202.97万元。其中：当年财政拨款(补助)1202.97万元。

    2015年部门预算总支出1202.97万元，具体包括：

    1、基本支出预算1103.97万元，主要用于：在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

    2、项目支出预算99万元，主要用于以下方面：

    ⑴、行政执法经费24万。

    ⑵、客货运市场整治经费21万元。

    ⑶、专项整治业务费20万元。

    ⑷、交通执法协调、信访经费10万元。

    ⑸、下属队站房及维修5万元。

    ⑹、学习培训经费3万元。

    ⑺、交通安全宣传费6万元。

    ⑻、物业管理费10万元。

三、2015年财政拨款安排“三公”经费预算情况

    2015年“三公”经费预算总支出52万元（不含省下专款及其他资金安排的“三公”经费支出），比2014年预算增加7.16万元，上浮13.77%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费52万元，与2014年预算对比增加20万元，上浮62%。2015年我局纳入财政规范部门预算，市政府专题会议考虑我局执法特殊性，为了更好的维护客货运市场稳定，将我局13台执法车辆，每车每年4万元经费列入部门预算。

(二)公务接待费0万元，与2014年预算对比减少12.84万元，下调100%。