大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件：大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、负责设置调整基层网格，推进“多网合一”，整合网格信息资源；按照网格化管理模式要求，指导社区工作者开展工作，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。
2、负责巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向街道相关部门和社区工作者进行派单调度、督办核查、协调执法处置；依靠综合执法中心，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件。
3、收集、上报各类信息，排查、分析社情动态和突出问题，联系服务群众，做好社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、基层平安联合创建等工作。
二、机构设置情况
大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心由1个内设股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算总收入预计62.22万元, 按照综合预算的原则，大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算总收入62.22万元, 其中：一般公共预算拨款收入62.22万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算总收入62.22万元, 比上年增加32.54万元，增长109.63%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算总支出62.22万元, 其中：基本支出62.22万元、占总支出的100%，项目支出0万元、占总支出的0.00%。
大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算总支出62.22万元,与上年相比增加32.54，增长109.63%。其中：基本支出预算62.22万元，较上年增加32.54万元，增长109.63%，主要原因是人员增加，相应支出增加；项目支出0万元，较上年持平，按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出57.49万元，较上年增加30.1万元，增长109.89%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，相应工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出4.72万元，较上年增加2.44万元，增长107.02%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，导致公用经费支出增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年持平。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费4.72万元，比上年增加2.44万元，增长107.02%。主要是因为人员增加，导致相应公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费1.44万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平。其中：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市东风路街道社区网格管理综合服务中心2024年部门预算公开表
见网页下方附件。
