大冶市东风路街道办事处部门

大冶市东风路街道办事处部门

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市东风路街道办事处2024年部门预算公开表

附件2：大冶市东风路街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责

1、落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领和加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6、负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、按照职责准入制度，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市东风路街道办事处部门由预算单位本级4个内设机构和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。

内设机构包括：党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、城市建设管理办公室。

独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市东风路街道财政所、大冶市东风路街道党群服务中心、大冶市东风路街道网格服务中心，大冶市东风路街道综合执法中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市东风路街道办事处部门2024年收支总预算2676.81万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市东风路街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。 

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市东风路街道办事处部门2024年部门预算总收入2676.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2676.81万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市东风路街道办事处部门2024年部门预算总收入2676.81万元，与上年相比减少198.82万元，下降6.91%。主要原因是：项目减少导致社区财拨经费减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市东风路街道办事处部门2024年部门预算总支出2676.81万元，其中：基本支出1234.78万元，占总支出的46.13%，项目支出1442.03万元、占总支出的53.87%。

大冶市东风路街道办事处部门2024年部门预算总支出2676.81万元，与上年相比减少198.82万元，下降6.91%。主要原因是：一是基本支出1234.78万元，与上年相比增加7.08万元，增长0.58%，主要是人员增加，人员经费相应增加；二是项目支出1442.03万元，与上年相比减少205.9万元，下降1.25%，主要是社区财拨经费减少。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1080.9万元，较上年减少8.06万元，下降0.74%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少。

（2）商品和服务支出99.11万元，较上年减少4.56万元，下降4.4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，公用经费标准压减。

（3）对个人和家庭的补助54.78万元，较上年增加5.54万元，增长11.25%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算1442.03万元，较上年减少205.9万元，下降1.25%，主要原因是本年度项目减少，社区财拨经费减少。本部门项目支出具体如下：

（1）村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目3.06万元。主要用于17个社区纪检委工作正常开展等。

（2）村级组织运转经费（地方出台）项目13.49万元。主要用于5个城中村组织运转等。

（3）社区人员运转经费项目1408.08万元。主要用于街道辖区17个社区工资、养老保险、医保等。

（4）财政资金监管工作经费12.9万元。主要用于档案升级工作经费3万元；文明创建支出5万元；办公设备购置及维修2万元；宣传费1.9万元；网络维护费1万元。

（5）农村三资代理记账工作经费4.5万元。主要用于印刷费2万元;办公设备购置及维修2.5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费99.11万元，比上年减少4.56万元，下降4.4%，主要是因为落实政府过紧日子要求，公用经费标准压减。

具体预算安排如下：办公费16.9万元、印刷费1.5万元、水电费19.22万、邮电费4.3万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费4万元、维修（护）费13.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费6万元、工会经费15.37万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出2.19万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较上年增加4万元，增长100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增长100%。主要原因是街办实体化，公务用车独立预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平。详细情况如下：

货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算1424.63万元。

1、村级纪检委员（监察信息员）岗位补贴。该项目预算支出3.06万元，主要用于17个社区纪检委工作正常开展。

2024年度项目绩效总目标：17个社区纪检委员岗位补贴。

经济成本指标：项目资金3.06万元。

数量指标：村个数等于17个。

质量指标：岗位补贴发放合规。

服务对象满意度：纪检委员对岗位补贴满意。

2、村级组织运转经费（地方出台）项目。该项目预算

支出13.49万元，主要用于5个城中村组织运转等。

2024年度项目绩效总目标:5个村党员活动经费，教育培训经费有保障。

经济成本指标：项目资金13.49万元。

数量指标：村个数等于5。

质量指标：单位正常运转。

服务对象满意度：职工满意。

3、社区人员运转经费项目。该项目预算支出1408.08万元，主要用于街道辖区17个社区工资、养老保险、医保等。

经济成本指标：项目经费1408.08万元。

数量指标：辖区内社区个数等于17。

质量指标：人员运转经费合规。

服务对象满意度：职工满意。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市东风路街道办事处2024年部门预算公开表

2：大冶市东风路街道办事处2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。