大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年部门预算公开表

附件2：大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、乡镇财务监督管理。

2、乡镇财政预算管理。

3、乡镇国有资产管理。

4、农民负担监督管理。

5、非税收入征收管理。

6、惠农补贴资金发放。

7、乡镇税收收入征管与协调。

8、农村集体“三资”监管及村级财务代理。

9、完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年收支总预算243.44万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总收入243.44万元，其中：一般公共预算拨款收入243.44万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总收入243.44万元，与上年相比减少619.18万元，下降71.78%。主要原因是：项目支出减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总支出243.44万元，其中：基本支出215.84万元、占总支出的88.66%，项目支出27.60万元、占总支出的11.34%。

大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总支出243.44万元，与上年相比减少619.18万元，下降71.78%。主要原因是：一是基本支出215.84万元，与上年相比增加49.74万元，增长29.95%，主要是人员增加和晋级晋档，人员经费相应增加；二是项目支出27.60万元，与上年相比减少668.92万元，下降96.04%，主要是大额项目支出预算纳入茗山乡人民政府范围。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出193.15万元，较上年增加43.95万元，增长29.46%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加和晋级晋档，人员经费相应增加。

（2）商品和服务支出13.64万元，较上年增加2.77万元，增长25.48%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助9.04万元，较上年增加3.01万元，增长49.92%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是本年度本单位新增一名退休人员。

（4）资本性支出0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。主要原因是本单位无此项支出。

2、项目支出

项目支出预算27.60万元，较上年减少668.92万元，下降96.04%，主要原因是大额项目支出预算纳入茗山乡人民政府范围。本单位项目支出具体如下：

（1）乡镇财政所三资代理记账工作经费项目9万元。主要用于茗山乡财经所三资代理记账工作。

（2）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目18.60万元。主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费13.64万元，比上年增加2.77万元，增长25.48%，主要是因为人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

具体预算安排如下：办公费2万元、水电费2.25万、邮电费0万元、维修（护）费1.60万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费2.48万元、工会经费2.75万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出1.96万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是配套办公设备设施购置和相关办公用品方面政府采购预算增加。详细情况如下：

一是货物类2万元，主要是办公设备、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类0万元。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，乡镇财政所财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出18.60万元，主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。

2024年度项目绩效总目标：提升茗山乡财经所基层财政资金监管能力，保障财政资金安全。

质量指标：资金监管入户调查户数≥300次。

产出指标：抽查巡查覆盖面≥30%。

效益指标：惠农政策知晓率≥95%。

满意度指标：群众工作满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年部门预算公开表

2：大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。