大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年部门预算公开表

附件2：大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所预算由单位本级1个内设机构和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年收支总预算265.59万元。按照综合预算的原则，大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总收入265.59万元，其中：一般公共预算拨款收入265.59万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总收入265.59万元，与上年相比增加2.91万元，增长1.11%。主要原因是：人员晋级晋档导致人员工资福利经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总支出265.59万元，其中：基本支出241.59万元、占总支出的90.96%，项目支出24万元、占总支出的9.04%。

大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年部门预算总支出265.59万元，与上年相比增加2.91万元，增长1.11%。增长的主要原因是：一是基本支出241.59万元，与上年相比增加2.91万元，增长1.22%，主要是人员晋级晋档，人员经费相应增加；二是项目支出24万元，与上年相比持平。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出211.39万元，较上年增加3.7万元，增长1.78%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出12.81万元，较上年减少2.1万元，下降14.08%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度进一步压减公用经费。

（3）对个人和家庭的补助16.08万元，与上年度持平。

（4）资本性支出1.31万元，较上年增加1.31万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增长的主要原因是办公设备购置增加。

2、项目支出

项目支出预算24万元，与上年度持平。本单位项目支出具体如下：

（1）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目16万元。主要用于财政所对财政资金使用进行日常监控管理等。

（2）乡镇财政所三资代理记账工作经费项目8万元。主要用于财政所支付三资代理记账公司业务委托费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费14.12万元，比上年减少0.79万元，下降5.30%，主要是因为本年度进一步压减公用经费。

具体预算安排如下：办公费0.7万元、印刷费0.13万元、水电费0.94万、邮电费1.17万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.12万元、工会经费3万元、其他交通费用5.17万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置1.31万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计25.31万元，比上年增加25.31万元，增长100%。主要原因是本年度新增配套办公设备设施购置、房屋修缮等方面政府采购预算。详细情况如下：

一是货物类25.31万元，主要是办公用品、办公设备、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类0万元，本单位无服务类政府采购预算。

三是工程类10万元，主要是房屋修缮工程。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算24万元。

1、乡镇财政所财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出16万元，主要用于财政所对财政资金使用进行日常监控管理等。

2024年度项目绩效总目标：（1）健全乡镇财政专管员制度；（2）健全乡镇财政资金监管制度；（3）夯实乡镇财政资金监管工作基础；（4）加大重点资金监管力度。

数量指标：内部监督监察次数≥2次。

产出指标：公示公开覆盖面≥100%。

效益指标：惠农政策知晓率≥95%。

满意度指标：群众对财政资金监管工作的满意率≥95%。

2、乡镇财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出8万元，主要用于财政所支付三资代理记账公司业务委托费等。

2024年度项目绩效总目标：定期完成农村三资监管工作目标。

质量指标：公开公式覆盖率＝100%。

产出指标：惠农资金涉及户数≥9000户。

效益指标：惠农政策知晓率≥95%。

满意度指标：群众对惠农政策满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年部门预算公开表

2：大冶市殷祖镇财政和农村经济经营管理所2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。