大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算公开表
附件2：大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格管理的法律、法规和政策，并结合街道实际制定相应的管理制度和办法。
2、负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作。
3、负责定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人（机构）、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息。
4、负责街道网格队伍的招聘管理、监督检查、培训等。
5、负责街道“织网工程”综合信息系统的运营和维护工作。
6、协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作。
7、负责宣传、贯彻执行有关房屋租赁的政策法规，负责本辖区房屋租赁市场管理工作。
8、负责做好出租屋业主的法制宣传教育，负责辖区房屋租赁纠纷的调解处理。
9、协助做好有关登记备案工作，负责代收房屋租赁有关税款。
10、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成。
1个内设机构具体包括：大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年收支总预算83.03万元。按照综合预算的原则， 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算总收入83.03万元,其中：一般公共预算拨款收入83.03元，占总收入的100%。
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算总收入83.03万元,与上年相比增加17.04万元，增长25.82%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增加等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算总支出83.03万元，其中：基本支出83.03万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算总支出83.03万元，与上年相比增加17.04万元，增长25.82%。主要原因是人员变动，人员经费相应增加等。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出77.86万元，较上年增加16.65万元，增长27.2%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是街道实体化运行人员变动较大、人员工资福利上调及奖励工资发放。
（2）商品和服务支出5.17万元，较上年增加0.39万元，增长8.16%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加后相应的工作经费增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年增加0万元。主要原因是2025年无项目支出预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年部门机关运行经费5.17万元，比上年增加0.39万元，增长8.16%，主要是因为厉行节约，控制公用经费的支出。
具体预算安排如下：办公费2万元、印刷费1万元、水电费1.05万元、工会经费1.12万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，我单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
2025年本单位无政府采购预算安排
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2025年部门预算公开表
2：大冶市XX局2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
