大冶市金牛镇人民政府本级

大冶市金牛镇人民政府本级

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市金牛镇人民政府本级2025年部门预算公开表

附件2：大冶市金牛镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作;负责组织、宣传统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强乡镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖:

2、统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市关于经济发展工作的方针、政策,统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负贵新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3、组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4、推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

5、推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市金牛镇人民政府本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

6个内设机构具体包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市金牛镇人民政府本级2025年收支总预算3480.78万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市金牛镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市金牛镇人民政府本级2025年部门预算总收入3480.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3480.78万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市金牛镇人民政府本级2025年部门预算总收入3480.78万元，与上年相比增加377.99万元，增长12.18%。主要原因是：项目变动，项目经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市金牛镇人民政府本级2025年部门预算总支出3480.78万元，其中：基本支出1278.24万元、占总支出的36.72%，项目支出2202.54万元、占总支出的63.28%。

大冶市金牛镇人民政府本级2025年部门预算总支出3480.78万元，与上年相比增加377.99万元，增长12.18%。主要原因是：一是基本支出1278.24万元，与上年相比增加24.42万元，增长1.95%，主要是人员晋职晋档经费增加；二是项目支出2202.54万元，与上年相比增加353.57万元，增长19.12%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出929.82万元，较上年增加19.75万元，增长2.17%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加和晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出137.49万元，较上年增加3.47万元，增长2.59%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助205.88万元，较上年增加1.2万元，增长0.59%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是据实调整。

（4）资本性支出5.04万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出与上年持平。

2、项目支出

项目支出预算2202.54万元，较上年增加355.57万元，增长19.25%，主要原因是项目变动，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：

（1）会议培训14.5万元。主要用于主要用于各类注册传达和业务学习会议等。

（2）镇区公共卫生保洁21万元。主要用于镇区保洁和人员费用等。

（3）村级组织运转经费（省保障范围）项目711.55万元。主要用于对村民委员会和村党支部补助等。

（4）村级组织运转经费(地方出台)36.76万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助等。

（5）驻村辅警补贴21万元。主要用于对驻村辅警补助等。

（6）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴6.3万元，主要用于对村（社区）纪检委员、监察信息员补助等。

（7）社区人员运转经费135.23万元，主要用于对社区居民委员会和社区党支部补助等。

（8）基层政府后勤服务岗位以钱养事14万元，主要用于基层政府后勤服务岗位以钱养事工作人员经费。

（9）乡镇人力资源服务岗位以钱养事10.5万元，主要用于乡镇人力资源服务岗位以钱养事工作人员经费。

（10）农产品质量安管岗位以钱养事3.5万元，主要用于农产品质量安管岗位以钱养事工作人员经费。

（11）计算机和电子电器设备维护6.2万元，主要用于计算机和电子电器设备维护维修等。

（12）文化宣传资料印制工作经费100万元，主要用于政务服务、文明创建、精准扶贫、乡村振兴宣传等。

（13）法律顾问服务支出5万元，主要用于法律业务咨询费用。

（14）政府新建职工宿舍房300万元，主要用于修建职工宿舍楼费用。

（15）公务用车和环卫用车维修保养加油及保险费用57万元。主要用于公务用车和环卫洒水车、垃圾车的日常维护、维修、加油及保险费用等。

（16）防汛抗旱等灾害应急防控费用60万元，主要用于水利、灾害防治和应急管理费用等。

（17）劳务派遣人员经费500万元。主要用于劳务派遣人员工资等。

（18）视频监控系统安装18万元，主要用于镇、村道路安装监控等。

（19）路灯维修支出12万元，主要用于村、镇道路路灯安装、维护、维修经费。

（20）文化卫生音乐体育等公益设施建设30万元，主要用于文教、为啥、体育等公益设施建设等。

（21）政府办公楼及附属楼修缮10万元，主要用于办公楼日常维修等。

（22）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元，主要用于防返贫监测专职信息员岗位以钱养事工作人员经费。

（23）代理记账服务劳务费40万元，主要用于政府等部门单位代理记账等。

（24）乡镇驻村工作管理经费5万元，主要用于对驻村工作的支持。

（25）档案管理服务支出2万元，主要用于各类档案资料装订存档费用。

（26）日常办公设备耗材购置71万元，主要用于办公设备、办公耗材购置等。

（27）鄂王城遗址保护岗位以钱养事7万元，主要用于鄂王城遗址保护岗位以钱养事工作人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费142.53万元，比上年增加3.47万元，增长2.5%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费2.7万元、印刷费0.5万元、水电费3.61万、邮电费4.5万元、物业管理（租赁）费1.35万元、差旅费10.25万元、维修（护）费0.45万元、会议费5.55万元、培训费2.7万元、公务接待费1万元、专用材料费4.16万元、工会经费12.95万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用65.73万元、其他商品和服务支出7.66万元、办公设备购置5.04万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出9万元，较上年增加1万元，增长12.5%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年增加1万元，增长100%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计305万元，比上年增加305万元，增长100%，主要原因是宿舍楼房施工、法律顾问服务等方面政府采购预算增加。详细情况如下：

一是货物类0万元。

二是服务类5万元，主要是法律咨询服务方面支出。

三是工程类300万元，主要是修缮工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有2个，项目预算45万元。

1、乡镇驻村工作管理经费。该项目预算支出5万元，主要用于对驻村工作人员补助。

2025年度项目绩效总目标：驻村乡村振兴工作队经费保障。

数量指标：市级驻镇工作队个数1个。

质量指标：资金拨付完成率=100%。

成本指标：工作经费=5万元。

满意度指标：人员满意度=100%。

2、代理记账服务劳务费。该项目预算支出40万元，主要用于政府等部门单位代理记账。

2025年度项目绩效总目标：规范基层财务管理。

质量指标：资金拨付完成率=100%。

数量指标：代理公司数量=2个。

成本指标：代理记账费用40万元。

满意度指标：各单位满意度=100%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市金牛镇人民政府本级2025年部门预算公开表

2：大冶市金牛镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。