大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、乡镇财务监督管理。
2、乡镇财政预算管理。
3、乡镇国有资产管理。
4、农民负担监督管理。
5、非税收入征收管理。
6、惠农补贴资金发放。
7、乡镇税收收入征管与协调。
8、农村集体“三资”监管及村级财务代理。
9、完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所内设机构
序号 | 机构名称 |
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大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所二级事业单位
（非独立核算）
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2023年部门预算总收入预计862.62万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加658.42万元，增长322.44%。其中：财政拨款（补助）862.62万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2023年部门预算总支出862.62万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加658.42万元，增长322.44%。其中：基本支出166.10万元，占总支出的19.26%；项目支出696.52万元，占总支出的80.74%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为862.62万元，较上年增长322.44%。主要原因是：财政拨款（补助）增加658.42万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出862.62万元,较上年增长322.44%。主要原因是：基本支出预算166.10万元，较上年减少8.9万元，减幅5.09%；项目支出696.52万元，较上年增加667.32万元，增（减）幅2285.34%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出149.20万元，较上年减少6.03万元，减幅3.88%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本单位本年度人员因调动退休等减少。
（2）商品和服务支出10.87万元，较上年减少5.83万元，减幅34.91%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助6.03万元，较上年增加2.96万元，增幅96.42%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是本单位本年度退休人员增加。
2、项目支出
项目支出预算696.52万元，较上年增加667.32万元，主要原因是纳入村级运转经费等项目支出。本单位项目支出具体如下：
（1）村级组织运转经费(省保障范围)项目610.74万元。主要用于保障茗山乡村级组织正常有序运转等。
（2）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目18.6万元。主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。
（3）驻村辅警补贴项目17.4万元。主要用于发放茗山乡各村驻村辅警补贴等。
（4）村级组织运转经费(地方出台)项目23.56万元。主要用于保障茗山乡村级组织正常有序运转等。
（5）基层政府后勤服务岗位以钱养事7万元。主要用于保障茗山乡基层政府后勤服务岗位以钱养事人员工资等。
（6）驻村工作队工作保障经费5万元。主要用于茗山乡驻村工作队日常经费。
（7）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴5.22万元。主要用于发放茗山乡村级纪检委员和监察信息员岗位补贴。
（8）乡镇财政所三资代理记账工作经费9万元。主要用于农村“三资”代理记账工作经费。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费10.87万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少5.83万元，下降34.91%，主要是因为压缩公用经费。
具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费1万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费0.5万元、工会经费2.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.78万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位本年度无公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是本单位本年度无政府采购。
1、货物类0万元，主要是本单位无货物类采购项目。
2、服务类0万元，主要是本单位无服务类采购项目。
3、工程类0万元，主要是本单位无工程类采购项目。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算27.6万元。
1、乡镇财政所财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出18.6万元，主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。
2023年度项目绩效总目标：提升茗山乡财经所基层财政资金监管能力，保障财政资金安全。
数量指标：资金监管入户调查户数≥300次。
产出指标：抽查巡查覆盖面≥30%。
效益指标：惠农政策知晓率≥95%。
满意度指标：群众工作满意度≥95%。
2、乡镇财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出9万元，主要用于茗山乡财经所三资代理记账工作经费。
2023年度项目绩效总目标：宣传农村集体“三资”管理制度，健全农村集体财务管理制度等。
质量指标：三资监管宣传栏数量≥30个。
产出指标：农村集体产权交易覆盖面=100%。
效益指标：农村集体经济产权交易节支率≥15%。
满意度指标：群众对惠农政策满意度≥95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
