大冶市茗山乡人民政府2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市茗山乡人民政府2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
6、加强乡镇财政的监督和管理；
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市茗山乡人民政府由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市茗山乡人民政府内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党政综合办公室 |
2 | 经济社会发展办公室 |
3 | 社会事务办公室 |
4 | |
5 |
大冶市茗山乡人民政府二级事业单位（非独立核算）
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市茗山乡人民政府2023年部门预算总收入预计1983.30万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加41.44万元，增长2.13%。其中：财政拨款（补助）1783.30万元，占总收入的89.92%；非税收入拨款0万元，占总收入的10.08%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市茗山乡人民政府2023年部门预算总支出1983.30万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加41.44万元，增长2.13%。其中：基本支出836.30万元，占总支出的42.17%；项目支出1147万元，占总支出的57.83%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1983.30万元，较上年增长2.13%。主要原因是：财政拨款（补助）减少158.56万元，非税收入拨款增加200万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出1983.30万元,较上年增长2.13%。主要原因是：基本支出预算836.30万元，较上年增加114.79万元，增幅15.91%；项目支出1147万元，较上年减少73.35万元，减幅6.01%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出661.91万元，较上年增加119.17万元，增幅21.96%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是本年度已经实施工资福利改革及人员新增等原因。
（2）商品和服务支出110.40万元，较上年增加12.6万元，增幅12.88%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等。
（3）对个人和家庭的补助63.98万元，较上年减少16.99万元，减幅20.98%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
2、项目支出
项目支出预算1147万元，较上年减少73.35万元，主要原因是减少产业活动经费和行政运行经费。本单位项目支出具体如下：
（1）茗山乡莲花节节庆活动项目40万元。主要用于茗山乡莲花节节庆活动。
（2）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目35万元。主要用于支付茗山乡城管队工作队员工作报酬。
（3）茗山乡桑蚕、茶叶、蔬菜等产业发展项目300万元。主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等。
（4）茗山乡城建环卫执法经费项目60万元。主要用于茗山乡城建环卫执法工作。
（5）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴。
（6）茗山乡行政运行项目100万元。主要用于茗山乡人民政府本级组织运转等工作支出。
（7）茗山乡行政运行经费项目600万元。主要用于茗山乡人民政府本级组织运转、教育、城建、农业、政法等工作支出。
（8）乡镇人力资源服务岗位以钱养事7万元。主要用于支付茗山乡人民政府本级人力资源岗位工作报酬。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费110.4万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加12.6万元，增长12.88%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等。
具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费3万元、水电费3.83万、邮电费3.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维护费5万元、会议费4万元、培训费2.5万元、公务接待费0万元、劳务费18万元、委托业务费15万元、工会经费9.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费22.68万元、其他商品和服务支出2.71万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年增加4万元，上涨100.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算增加4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算940万元。
1、茗山乡行政运行项目。该项目预算支出600万元，主要用于茗山乡人民政府本级组织运转、教育、城建、农业、政法等工作支出等。
2023年度项目绩效总目标：保障茗山乡人民政府本级组织正常运转。
数量指标：拨款次数≥1次。
产出指标：茗山乡2023年行政工作开展良好。
效益指标：增加茗山乡2023年税收收入。
满意度指标：群众满意度≥95%。
2、茗山乡桑蚕、茶叶、蔬菜等产业发展项目。该项目预算支出300万元，主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等。
2023年度项目绩效总目标：保障茗山乡村级桑蚕、茶叶产业发展顺利进行，经济社会效益双平衡。
数量指标：产业发展面积≥800亩。
产出指标：桑蚕产业发展每亩产量≥50公斤。
效益指标：提供工作岗位≥1000个。
满意度指标：受影响居民满意度≥95%。
3、茗山乡莲花节节庆活动项目。该项目预算支出40万元。主要用于茗山乡莲花节节庆活动。
2023年度项目绩效总目标：保障茗山乡莲花节节庆活动顺利开展。
数量指标：活动摊位数≥30个。
产出指标：本地特色农产品占比≥75%。
效益指标：吸引外部投资。
满意度指标：受影响居民满意度≥95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市茗山乡人民政府2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
