大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、负责贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格管理的法律、法规和政策，并结合街道实际制定相应的管理制度和办法。
2、负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作。
3、负责定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人（机构）、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息。
4、负责街道网格队伍的招聘管理、监督检查、培训等。
5、负责街道“织网工程”综合信息系统的运营和维护工作。
6、协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作。
7、负责宣传、贯彻执行有关房屋租赁的政策法规，负责本辖区房屋租赁市场管理工作。
8、负责做好出租屋业主的法制宣传教育，负责辖区房屋租赁纠纷的调解处理。
9、协助做好有关登记备案工作，负责代收房屋租赁有关税款。
10、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 无 |
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心二级事业单位（非独立核算）
序号 | 机构名称 |
1 | 无 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2023年部门预算总收入预计51.23万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加42.35万元，增加476.91 %。其中：当年财政拨款(补助)收入51.23元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2023年部门预算总支出51.23万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加42.35万元，增加476.91%。其中：基本支出51.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为51.23万元,较上年增长476.91%。主要原因是：财政拨款（补助）增加42.35万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出51.23万元,较上年增长476.91%。主要原因是：基本支出预算51.23万元，较上年增加42.35万元，增幅476.91%；项目支出0万元，较上年减少0万元，减幅0%。按经济分类分：
（一）基本支出
（1）工资福利支出47.71万元，较上年增加39.89万元，增幅510.1%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是街道实体化运行人员变动较大、人员工资福利上调及奖励工资发放。
（2）商品和服务支出3.52万元，较上年增加2.46万元，增幅232.07 %。主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、工会会费、委托业务费、其他商品和服务等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加后相应的工作经费增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年增加0万元。主要原因是2023年无项目支出预算。
四、机关运行经费安排情况
2023年部门机关运行经费3.52万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2.46万元，上升232.07%。主要是因为机构改革人员增加。
具体预算安排如下：办公费0.85万元、印刷费1万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年本单位无政府采购预算安排。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年本单位无实行绩效目标管理的项目。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2023年部门预算公开表
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