罗家桥街道综合执法中心

大冶市罗家桥街道综合执法中心

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市罗家桥街道综合执法中心2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省和市关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规规章和方针政策；

2、按照有关法律和街道执法事项目录的规定，在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作；

3、发现、报告并协助处理辖区内街道执法事项目录规定范围外的执法问题；

4、接受上级有关职能部门的业务指导和监督；

5、研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

6、依法承担街道行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作；

7、配合街道完成其他任务。

二、机构设置情况

大冶市罗家桥街道综合执法中心由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市罗家桥街道综合执法中心内设机构

大冶市罗家桥街道综合执法中心二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市罗家桥街道综合执法中心2023年部门预算总收入预计172.08万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加89.72万元，增加108.94%。其中：当年财政拨款(补助)收入172.08元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

（二）预算支出情况

大冶市罗家桥街道综合执法中心2023年部门预算总支出172.08万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加89.72万元，增加108.94%。其中：基本支出172.08万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为172.08万元,较上年增长108.94%。主要原因是：财政拨款（补助）增加89.72万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出172.08万元,较上年增长108.94%。主要原因是：基本支出预算172.08万元，较上年增加89.72万元，增幅108.94%；项目支出0万元，较上年增加0万元。按经济分类分：

（一）基本支出

（1）工资福利支出160.31万元，较上年增加87.53万元，增幅120.27%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是街道实体化运行人员变动较大、人员工资福利上调及奖励工资发放。

（2）商品和服务支出11.76万元，较上年增加3.19万元，减幅37.22%。主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、工会会费、委托业务费、其他商品和服务等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加后相应的工作经费增加。

（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。

2、项目支出

项目支出预算0万元，较上年减少0万元。减幅0%，主要原因是2023年无项目支出预算。

四、机关运行经费安排情况

2023年部门机关运行经费11.76万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加3.19万元，增幅37.22%。主要是因为机构改革人员增加。

具体预算安排如下：办公费2万元、印刷费1万元、委托业务费3万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费2.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3.5万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

2023年本单位无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年本单位无实行绩效目标管理的项目。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市罗家桥街道综合执法中心2023年部门预算公开表

见网页下方附件。