大冶市罗家桥街道财政所
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市罗家桥街道财政所2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、围绕罗桥街办财源建设搞好服务；
3、农村财务管理指导、监督和审计，依法监督村级财务，财政项目资金管理和罗家桥政府机关财务监督；
4、罗家桥街办国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5、罗家桥街办财政预算编制、执行及管理。
6、非税收入征收管理；
7、完成市财政局和罗桥街办交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市罗家桥街道财政所由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市罗家桥街道财政所内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
大冶市罗家桥街道财政所二级事业单位（非独立核算）
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市罗家桥街道财政所2023年部门预算总收入预计251.40万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加3.89万元，增长 1.57%。其中：财政拨款（补助）251.40万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市罗家桥街道财政所2023年部门预算总支出251.40万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加3.89万元，增长1.57%。其中：基本支出229.70万元，占总支出的91.37%；项目支出21.70万元，占总支出的8.63%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为251.40万元，较上年增长1.57%。主要原因是：财政拨款（补助）增加3.89万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出251.40万元,较上年增长1.57%。主要原因是：基本支出预算229.70万元，较上年增加5.29万元，增幅2.35%；项目支出21.70万元，较上年减少1.40万元，减6.06%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出206.08万元，较上年增加11.40万元，增幅5.85%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是工资晋级晋档。
（2）商品和服务支出14.58万元，较上年减少5.63万元，减幅27.85%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费压缩。
（3）对个人和家庭的补助9.04万元，较上年减少0.48万元，减幅5.04%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员补助标准调整。
2、项目支出
项目支出预算21.70万元，较上年减少1.40万元，主要原因是压缩经费支出。本单位项目支出具体如下：
（1）资金监管工作经费项目13.70万元。主要用于资金监管工作等。
（2）三资代理记账工作经费项目8.00万元。主要用于三资代理记账工作等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费14.58万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少5.63万元，下降27.85%，主要是因为公用经费压缩。
具体预算安排如下：办公费2.00万元、印刷费0.40万元、水电费4.00万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2.00万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费2.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.30万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计36.28万元，比上年增加0.28%，主要原因是办公设备购置增加。
1、货物类12.28万元，主要是办公费、办公设备购置、印刷费、网络设备购置费等方面的支出。
2、服务类24万元，主要是乡村振兴工作经费、文明卫生创建工作经费、档案升级工作经费、网络维护费、代理劳务费、宣传培训费等方面的支出。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算21.70万元。
1、乡镇财政所资金监管工作经费项目。该项目预算支出13.70万元，主要用于资金监管工作等。
2023年度项目绩效总目标：提高乡镇财政服务水平。
成本指标：日常监管支出不高于14.00万元。
产出指标：专管员日志达到12本、财政资金拨付率达到100%、按时发放完成率达到100%。
效益指标：惠农政策知晓率达到98%。
满意度指标：财政资金监管满意度达到95%。
2、乡镇财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出8.00万元，主要用于三资代理记账工作、财政所项目支出等。
2023年度项目绩效总目标：提高乡镇财政服务水平。
质量指标：农村三资监管覆盖率达到100%。
产出指标：网络维护次数不少于12次、日常监管时效不高于1年。
效益指标：农村集体经济产权交易节支率不低于10%、惠农政策知晓率不低于98%、农村集体经济产权交易增收率不低于15%。
满意度指标：职工对本职工作满意率不低于90%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市罗家桥街道财政所2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
