大冶市罗家桥街道办事处
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市罗家桥街道办事处2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、高新区党工委的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、研究辖区社会发展、精神文明建设、社会管理综合治理等涉及发展、稳定的重大问题，制订经济和社会发展计划；负责法制建设。负责办理群众来信来访事项，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青山年的合法权益，保障辖区内政治稳定、社会安定。
3、负责辖区基层党建工作，抓好党员教育、培养和管理工作；负责街办的党风廉政建设工作。
4、指导、支持、帮助村（社区）的工作，促进村、社区建设，提高自治能力。
5、负责卫生和计划生育、村庄保洁、社区服务、民政优抚、防汛抗旱、防灾减灾、武装民兵、文化体育、教育等工作；负责做好农业农村、林业、畜牧、水利、水产、扶贫等工作。
6、配合做好统计、安全生产、征地拆迁、工农关系等协调工作。
7、完成市政府和高新区管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市罗家桥街道办事处由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市罗家桥街道办事处内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党政综合办公室（党建办公室） |
2 | 社会事务办公室（民政办公室） |
3
| 平安建设办公室（应急管理办公室） |
4 | 城市建设管理办公室 |
5 | 农业农村办公室 |
6 | 社区工作办公室 |
大冶市罗家桥街道办事处二级事业单位（非独立核算）
1 | 无 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市罗家桥街道办事处2023年部门预算总收入预计1020.89万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少1379.94万元，下降57.48%。其中：财政拨款（补助）1020.89万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市罗家桥街道办事处2023年部门预算总支出1020.89万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少1379.94万元，下降57.48%。其中：基本支出486.28万元，占总支出的47.63%；项目支出534.61万元，占总支出的52.37%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1020.89万元，较上年下降57.48%。主要原因是：财政拨款（补助）减少1379.94万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出1020.89万元,较上年下降57.48%。主要原因是：基本支出预算422.13万元，较上年增加34.41万元，增幅47.63%；项目支出534.61万元，较上年减少1414.35万元，减幅72.57%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出422.13万元，较上年增加35.95万元，增幅9.31%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资福利上调。
（2）商品和服务支出54.16万元，较上年减少6.53万元，减幅10.76%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是工会会费减少。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算534.61万元，较上年减少1414.35万元，主要原因是：机构改革，街道实体化运行后项目支出部分在高新区统筹。本单位项目支出具体如下：
（1）驻村辅警补助19.2万元。主要用于驻村辅警人员经费。
（2）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事5万元。主要用于以钱养事单位工作人员经费。
（3）派出所巡逻中队经费55.7万元。主要用于派出所巡逻中队工作经费。
（4）基层党组织建设管理经费454.37万元。主要用于村、社区等基层党组织建设等。
（5）“隐消干部”生活补助0.34万元。主要用于特殊人员经费。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费54.16万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少6.53万元，下降10.76%，主要是因为机构改革原因，人员调离较多，即相关公用经费也相对减少。
具体预算安排如下：办公费6万元、印刷费3万元、水电费4万、邮电费9万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.46万元、其他商品和服务支出6.7万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年本单位无政府采购预算安排。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算534.61万元。
1、村级组织运转经费项目。该项目预算支出454.37万元，主要用于村、社区等基层党组织建设等。。
2023年度项目绩效总目标：提升基层党组织建设管理能力。
成本指标：村级组织运转经费支出不低于95%。
数量指标：村级组织运转经费支出不低于总额的95%。
质量指标：基层党建达标率100%。
社会效益指标：村级组织运转经费支出社会效益提升95%.
满意度指标：基层党员群众满意度不低于95%。
2、驻村辅警补助项目。该项目预算支出19.2万元，主要用于驻村辅警补助。
2023年度项目绩效总目标：驻村辅警补助提升村级治安水平。
成本指标：驻村辅警补贴拨付率不低于95%。
数量指标：驻村辅警补贴金额不低于总额的95%。
质量指标：驻村辅警到岗率不低于95%。
满意度指标：群众满意度不低于95%。
3、罗桥派出所开发区巡逻中队经费项目。该项目预算支出19.2万元，主要用于罗桥派出所开发区巡逻中队经费。
2023年度项目绩效总目标：提升辖区治安水平。
数量指标：罗桥派出所开发区巡逻中队经费拨付率不低于总额的95%。
质量指标：罗桥派出所开发区巡逻中队经费使用率不低于95%。
满意度指标：服务单位满意度不低于90%。
4、“隐消干部”生活补助项目。该项目预算支出0.34万元。主要用于特殊退休人员补贴。
2023年度项目绩效总目标：提升特殊退休人员补贴水平。
数量指标：“隐消干部”生活补助拨付率不低于总额的95%。
社会效益指标：“隐消干部”生活补助水平不低于95%满意度指标：补助对象满意度不低于95%。
5、防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目。该项目预算支出5万元。主要用于以钱养事工作人员经费。
2023年度项目绩效总目标：提升防返贫监测专职信息员岗位以钱养事经费保障。
数量指标：防返贫监测专职信息员岗位到岗率100%。
质量指标：防返贫监测专职信息员岗位覆盖率100%。
社会效益指标：防返贫监测取得实效效果明显。
满意度指标：群众满意度不低于95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市罗家桥街道办事处2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
